监督索引号53032406073101000
 
 
 

   第一部分  曲靖市罗平县思源实验学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1、坚持社会主义办学方向。
2、认真贯彻党的教育方针。
3、根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。
4、开齐课程开足课时，落实好课程计划。
5、提高教师队伍素质，促进教师良性发展。
6、根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。
7、协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。
8、抓好安全管理，保证师生安全。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、做好学校基础建设工作。在2019年9月教学楼及附属工程完工并通过验收，正常投入使用。
2、抓实教师培训工作。学校积极申报市级校本培训示范校，并获得批准。学校通过校本培训提高教师队伍素质。
3、落实好学校安全工作。一年来学校没有发生一起学校安全事故。
4、进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《思源实验学校评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。
5、教育教学成绩进一步提升。学校第一届学生2019年升学考试中全县第一名。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县思源实验学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县思源实验学校2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含特岗人员8人，特岗教师在职不在编）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（详见附件：曲靖市罗平县思源实验学校2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县思源实验学校2019年度收入合计456.19万元。其中：财政拨款收入456.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加56.30万元，增长14.08%。主要原因是我校于2018年9月成立，上年只预算了9-12月的各项经费，2019年预算了全年的经费，教师和学生人数比上年度增加，导致2019年度人员经费和日常公用经费较上年增加。
 二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县思源实验学校2019年度支出合计398.67万元。其中：基本支出398.67万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年对比增加56.3万元，增长14.08%，主要原因是我校于2018年9月成立，上年只预算了9-12月的各项经费，2019年预算了全年的经费，教师和学生人数比上年度增加，导致2019年度人员经费和日常公用经费较上年增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县思源实验学校正常运转的日常支出398.67万元，一般公共预算财政拨款基本支出386.95万元,比上年对比增加56.30万元，增长16.4%。主要原因是我校于2018年9月成立，上年只预算了9-12月的各项经费，2019年预算了全年的经费，教师和学生人数比上年度增加，导致2019年度人员经费和日常公用经费较上年增加。包括人员经费中的基本工资、津贴补贴等支出占基本支出的90.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.56%。
（二）项目支出情况
2019年度用于曲靖市罗平县思源实验学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县思源实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出386.95万元，占本年支出合计的97.06%。与上年对比增加271.46万元，增长235%。主要原因是我校于2018年9月成立，上年只预算了9-12月的各项经费，2019年预算了全年的经费，教师和学生人数比上年度增加，导致2019年度人员经费和日常公用经费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出354.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.6%，主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造等；
2.社会保障和就业（类）支出2.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3.卫生健康（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于在职人员各种医疗保障经费；
4.住房保障（类）支出20.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，主要用于教职员工住房公积金交纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县思源实验学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县思源实验学校为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县思源实验学校资产总额10,300万元，其中：流动资产24万元，固定资产10,276万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24万元，其中：流动资产增加24万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额20.62万元,其中：政府采购货物支出20.62万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.62万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、困难学生生活补助：义务教育阶段学校就读的在籍在校家庭经济困难学生。
五、雨露计划：为进一步提高贫困人口素质，增加贫困人口收入，加快扶贫开发和贫困地区社会主义新农村建设、构建和谐社会的步伐，国务院扶贫开发领导小组办公室决定在贫困地区实施“雨露计划”。
 
 
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