监督索引号53032418030801000
 

 
第一部分  曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的民族宗教法律法规政策，研究制定全县民族、宗教侨务工作的发展规划；参与研究制定民族地区发展经济、文化、教育事业和社会管理的政策，促进少数民族和民族地区的改革开放和现代化建设事业的发展；大力开展民族地区的科技开发，促进民族地区的科技进步。研究少数民族和民族地区经济发展情况，参与研究制定民族地区对外开放、经济体制改革及经济发展的特殊政策、措施，研究制定民族地区经济发展长远规划、年度计划和民族贸易、民族用品的生产计划；督促检查党和国家对民族地区经济发展的各项优惠政策的贯彻实施；会同有关部门推动民族地区的扶贫工作；负责管理中央、省、市、县有关民族专项资金及专项贷款，做好各项资金和项目的申报、实施以及检查管理工作；协助民族地区有关外资开发项目的评估、论证及引进外资工；参与研究制定有关少数民族和民族地区文化、艺术、卫生、计划生育和体育事业的政策、措施；组织代表团参加全国、全省、全市、全县少数民族传统体育运动会竞赛和观摩及少数民族文艺汇演；协同有关部门推动民族地区科技事业的发展，负责民族地区的科技推广和科技项目的实施；负责宣传马克思主义宗教观和党的宗教政策，依法对宗教事务进行管理；负责地方性宗教政策和管理规章等方面综合性文件的起草；督促和检查对宗教法规、政策的贯彻落实；负责涉及宗教方面书、刊及宣传品的审查和处理，依法保持公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动，保护信教群众正常的宗教活动；协调和处理好宗教问题发生的矛盾；负责宗教方面的信访，落实政策和涉外工作。参与研究制定有关少数民族和民族地区文化、艺术、卫生、计划生育和体育事业的政策、措施；参与研究制定民族地区的社会发展计划和规划；组织代表团参加全国、全省、全市、全县少数民族传统体育运动会竞赛和观摩及少数民族文艺汇演；协同有关部门推动民族地区科技事业的发展，负责民族地区的科技推广和科技项目的实施；开展理论、政策、法规的研究工作；负责少数民族方面的对外文化交流；负责涉及民族方面书刊及宣传品的审查和处理；负责管理全县少数民族的语言文字工作和民族古籍的收集和整理工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019重点工作是长底乡新发村民族示范村的建设完成验收。全县的民族团结稳定，宗教和谐。保证全县民族宗教不出热点难点，维护全县的民族宗教全面稳定环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

（详见附件：罗平县民族宗教侨务事务局2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局2019年度收入合计426.26万元。其中：财政拨款收入395.24万元，占总收入的92.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.02万元，占总收入的7.28%。与上年对比增加64.78万元，增长17.92%，主要原因是本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列入“非同级财政拨款预算收入”，本单位本年收到上级主管部门拨入各项资金，导致收入总额比上年增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局2019年度支出合计432.12万元。其中：基本支出275.99万元，占总支出的63.87%；项目支出156.14万元，占总支出的36.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加70.64万元，增长19.54%，主要原因是本年实行新的政府会计制度，按照制度要求，上级主管部门拨入的各项资金应列在“非财政专项资金支出”和“其他资金支出”，导致本单位本年这类支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局正常运转的日常支出275.99万元。与上年对比增加26.51万元，增长10.63%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.84%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出156.14万元。与上年对比增加44.14万元，增长36.73%，主要是增加了历年民族专项资金支出。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.长底新发村民族团结示范村建设项目支出80万元，主要用于村内道路建设，文化广场活动室建设。
2.宗教管理工作经费支出76.14万元，主要用于民族团结示范乡，民族团结示范村工作富乐乐峰脱贫攻坚工作，观音寺，雨落天主教堂等23所宗教场所的修缮。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出395.24万元,占本年支出合计的91.46%。与上年对比增加33.76万元，增长9.34%，主要是本年民族专项资金增加了预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出356.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%。主要用于民族宗教事务管理方面的支出；
  2.社会保障和就业（类）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于全体职工养老保险缴费等；
  3.卫生健康（类）支出8.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于全体职工医疗保险缴费等；
  4.住房保障（类）支出12.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于全体职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.23万元，完成预算的92.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为2.77万元，完成预算的92.3%；公务接待费支出决算为6.46万元，完成预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约，二是财政困难，资金不到位没有形成支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.81万元，增长9.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少0.06万元，下降2.22%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长15.66%。主要原因是上年由于财政资金紧张，部分经费未拨付到单位，接待费单据中有1.2万元在今年核销支出，本年增加了示范区建设规划工作，各种检查验收增加，从而导致公务接待费比上年增加0.88万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，占29.99%；公务接待费支出6.46万元，占70.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.77万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族宗教示范区建设规划工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.46万元。其中：
国内接待费支出6.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用民族宗教示范区建设规划工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局2019年机关运行经费支出28.92万元，与上年对比增加23.95万元，主要原因是今年划到乡镇的其他资本性支出调整其他商品服务支出,导致机关运行经费增加。罗平县民族宗教侨务事务局机关运行经费主要用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县民族宗教侨务事务局资产总额55.58万元，其中：流动资产4.06万元，固定资产51.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少104.59万元，其中：流动资产减少4.11万元，固定资产减少100.48万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
监督索引号53032418030801111