监督索引号53032406024101000
 

 
第一部分  曲靖市罗平县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《云南档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。
依法和根据县委、县政府的指示，履行对全县十三个乡镇和县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织档案工作实施业务监督与检查指导。
根据《中华人民共和国档案法》和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。
依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
    组织全县档案专业教育，档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。
组织全县档案科研工作，开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
罗平县档案局2019年以省市档案工作为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，集中精力到扶贫联系点狠抓脱贫攻坚工作；全县婚姻档案专项数字化工作，日常工作正常有序进行，圆满完成了各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市罗平县档案局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县档案局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。
其他人员有离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

（详见附件：

曲靖市罗平县档案局2019年度决算公开表.xls

）
 

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县档案局2019年度收入合计247.82万元。其中：财政拨款收入202.13万元，占总收入的81.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.7万元，占总收入的18.44%。比上年对比增加59.03万元，增长31.27％，主要原因是本年度补拨2018年专项经费和增加其他收入，其中有市档案局拨入婚姻档案数据库建设经费，土地确权档案整理及装具经费，收到曲靖市罗平县人民政府办公室拨入2017年和2018年绩效考核奖。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县档案局2019年度支出合计247.08万元。其中：基本支出230.75万元，占总支出的93.39%；项目支出16.33万元，占总支出的6.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年对比增加58.29万元，增长30.88％，主要原因是本年度补拨2018年专项经费和增加其他收入，其中有市档案局拨入婚姻档案数据库建设经费，土地确权档案整理及装具经费，收到曲靖市罗平县人民政府办公室2017年和2018年绩效。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县档案局正常运转的日常支出230.75万元。与上年对比增加41.96万元，增长22.22%，主要原因是增加非财政拨款支出41.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出81.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.16%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县档案局为完成特定的档案事业发展目标任务，用于专项业务工作的经费支出16.33万元。与上年对比增加16.33万元，增长100%，主要原因是2018年应付未付的为方便县委、县政府及人民群众进门道路基础设施建设12.98万元，档案接交雨棚2.6万元，后勤工作人员劳务费0.75万元。
具体项目开支及开展工作情况：罗平县综合档案馆建设项目
基础设施道路建设，及相关配套建设支出金额16.33万元，主要用于进门道路基础设施建设12.98万元，档案接交雨棚2.6万元，后勤工作人员劳务费0.75万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出202.13万元,占本年支出合计的81.81%。与上年对比增加13.34万元，增长7.07%，主要原因是本年度为方便县委、县政府及人民群众进门道路基础设施建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出169.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。主要用于工资福利支出136.59万元，商品和服务支出23.32万元，资本性支出10.00万元；
2.社会保障和就业（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于职工社会养老保险缴费；
3.卫生健康（类）支出6.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于职工医疗保险缴费；
4.住房保障（类）支出10.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为1.48万元，完成预算的29.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元，完成预算的14.00%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的53.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因精减“三公”经费支出，节约财政资金。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.35万元，下降47.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降58.03%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降41.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因精减“三公”经费支出，节约财政资金。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占28.33%；公务接待费支出1.06万元，占71.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案业务工作及精准扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.06万元。其中：
国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案业务工作及精准扶贫发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县档案局2019年机关运行经费支出16.99万元，与上年对比减少14.43万元,下降84.93%，主要原因是财政资金紧张，减少了相关支出。罗平县档案局机关运行经费主要用于保障2019年工作正常运转的公用经费支出，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公车维护费以及其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县档案局资产总额1,021.86万元，其中：流动资产1.74万元，固定资产1,020.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.53万元，其中：流动资产减少0.17万元，固定资产减少18.36万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

             填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                               2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
国家重点档案：指涉及国家重大事件，重要人物和重要活动重要历史时期的有关记录文献、历史传承等文字，语音、图像视频等印迹材料。
档案数字化：就是把纸质文档通过扫描、录入等方式将信息存储到计算机数据库中，以实现检索快捷方便、同步备份快速简单、存储空间小、维护方便、安全等功效。 档案管理数字化是信息时代的必然要求，建设数字化的档案管理应注重对档案管理软件的选择，一款好的档案管理软件，往往对档案管理工作者完成各项档案管理工作起到事半功倍的效果，它不仅可以提高经济效益，而且还可以大大提高办公效率。
 
监督索引号53032406024101111