监督索引号53032406072601000
 

   第一部分  曲靖市罗平县职业技术学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
    五、其他重要事项情况说明
    六、相关口径说明
    第五部分  名词解释
 
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
职业技术学校简称“职校”，职业教育的一种分支。指以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，是中国特色办学模式的产物。包括初等职业技术学校、中等职业技术学校（中职）、高等职业技术学院（高职），通过技术培训可以增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书、中职毕业证书或高职毕业证书，学历为中职、高职。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.学生素质
罗平职校“第二课堂”丰富多彩、形式多样，以学生会社团活动、德育实践活动、课外专业兴趣活动为主，实现学生的综合素质培养，丰富学生校园生活，创建了阳光、健康、和谐、快乐的校园氛围。2019年学生违纪率控制在3%以下，犯罪率为0。
学生文化课、专业技能课合格率：罗平职校为学生搭建了升学、就业、创业的成才“立交桥”，实现了“三校生”升考和专业就业双提升的办学目标，实现了让每一位走进职校的学生“升学有门、就业有路、创业有方”的人才培养目标。在校学生文化课合格率98.7%，专业技能合格率98.50%，毕业率96%。就业班学生双证书获取率达到100﹪；体质测评达标率为94%。
2.学生服务和在校体验
罗平职校创设优美的校园环境、优质的实训条件和丰富的校园文化生活，使得在校学生开心、家长放心，学生在校体验满意度较高。在校学生满意度达到98%，毕业生满意度达到96%，学校整体办学评价较好。
3.资助情况
罗平职校构建了以国家助学金、国家免学费补助、政府奖学金、雨露计划生活补助、贫困学生勤工俭学补助等为主，学校建档立卡贫困学生免、补为辅的资助体系。2019年度，学校资助中心共办理奖、助、免、补等资助 8506人次，总金额达到 774.76万元。
4.就业质量
罗平职校2019年毕业生761人，其中已就业人数239人，升入高职院校521人。初次就业率99.58%，对口就业率84.5%，毕业生初次就业起薪人均3000元。升学就业人数760人，就业升学率为99.87%。
5.职业发展
罗平职校建立了毕业生就业跟踪体系，“学校、单位、学生”三方评价的反馈系统，形成就业、招生和人才培养良性互动的长效机制。2019年，罗平职校对37家用人单位进行了问卷或回访调研，对500名毕业生进行追踪，数据统计显示，用人单位对罗平职校毕业的岗位适应能力及学习能力满意率达89%，工作三年以上的学生有60%进行过工作岗位调整，其中有8%的学生职务得到提升，成为班组长、技师或中层管理人员，岗位迁移适应能力较高。离岗自创业学生173人，占追踪学生的34.6%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县职业技术学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 
曲靖市罗平县职业技术学校2019年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 

（详见附件：罗平县职业技术学校2019年度部门决算公开表.xls）

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县职业技术学校2019年度收入合计2,283.93万元。其中：财政拨款收入2,283.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1998.33万元,下降46.67%。主要原因是本年度财政资金紧张，免学费补助及住宿费，指标下达后没有相应的国库存款拨付，从而导致财政补助收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县职业技术学校2019年度支出合计2,343.78万元。其中：基本支出2,331.14万元，占总支出的99.46%；项目支出12.64万元，占总支出的0.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1765.8万元，下降75.33%，主要原因是年度奖励性绩效工资、政府性绩效工资、一个月工资额度、工会经费、工会福利费等还未拔入，日常公用经费中免学费补助资金未到位，导致本年资金比上年度减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县职业技术学校正常运转的日常支出2,331.14万元。与上年对比减少322.14万元,下降12.14%，主要原因是本年度奖励性绩效工资、政府性绩效工资、一个月工资额度、工会经费、工会福利费等还未拔入，日常公用经费中免学费补助资金未到位，导致本年资金比上年度减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.7%。人均情况：人均工资福利支出12.99万元。主要原因是发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资10.24万元；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费1.78万元；其他0.98万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县职业技术学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.64万元。与上年对比减少144.37万元,下降99.13%。主要原因是：本年度没有划拨项目资金，本年支付的12.64万元是根据政府会计制度从其他应付款中调增的项目。
具体项目开支及开展工作情况：
1.用于校舍维修改造7.5万元，主要用于学生宿舍维修改造；
2.三区人才项目1万元，主要用于教师下乡资教差旅费补助；
3.青春健康试点基地项目4.1万元；本年度学校建设基本完工，科技实训楼项目建设结束，已经竣工验收列入固定资产。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出2,331.14万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少466.51万元，下降11.35%，主要原因是应为本年度政府减少了对职业教育和中专教育的投入，学校建设基本完工，建设项目投入资金减少。同时本年度财政资金紧张，我校本年度学校的免学费补助资金没有拨付到我校， 还有财政下达的质量提升项目资金及公用经费、工会费及福利费等没有下达到位；本年度奖励性绩效工资、政府性绩效工资、一个月工资额度、工会经费、工会福利费等还未发划拨，因此本年基本支出和项目支出都相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育（类）支出1,793.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于在职人员工资发放、学校公用经费、校舍维修与改造；
  2.社会保障和就业（类）支出210.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于离退休人员工资发放支出、养老险缴费等；
  3.卫生健康（类）支出76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。要用于在职人员及离退休人员各种医疗保障经费；
  4.农林水（类）支出100.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。属于“雨露计划”补助资金，主要用于建档立卡户贫困学生；
  5.住房保障（类）支出149.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员交纳住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.84万元，完成预算的61.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算的持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算的持平；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的61.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位坚持从节约出发，严格控制“三公”经费支出和接待费批次、接待人次，反对铺张浪费，降低接待标准，减缩开支，能不接待就不接待，能减少陪餐人数就减少陪餐人数；坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.09万元，增长5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长5.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：用于上级主管部门和相关单位调研、检查、指导工作的发生的接待支出；公务接待费用有所增加的主要原因是物价上涨，尤其市场猪肉价格大幅上涨，加之本年度公务接待次数和人数也比上年稍有增加造成本年度上级检查指导工作增多（领导任职、校园安全检查、校园卫生检查、校园党风建设指导、法制讲座、扫黑除恶讲座及心理疏导知识讲座等）。但从上述“三公”经费预决算对比情况和“三公”经费总体与上年对比情况中可以看出，我单位“三公”经费的总数没有超出预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.84万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.84万元。其中：
国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门和相关单位调研、检查、指导工作的发生的接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县职业技术学校为非参公事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县职业技术学校资产总额13,059.64万元，其中：流动资产680.42万元，固定资产12,379.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加981.75万元，其中：流动资产减少97.37万元，固定资产增加2，634.12万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少1,555万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额63.71万元,其中：政府采购货物支出63.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.71万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年底尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、免学费补助：是为了资助家庭经济困难学生，只要学生家庭经济困难就应给予资助，不提倡与学业挂钩;但是国家资助政策同时具有教育功能，通过执行资助政策来引导学生积极成才，如果学生在校期间触犯法律，严重违反校纪校规，或其他原因学校认为不宜资助的，在报同级学生资助机构批准后可不予认定为资助对象。
五、“雨露计划”补助：以政府主导、社会参与为特色,以提高素质、增强就业和创业能力为宗旨,以中职(中技)学历职业教育、劳动力转移培训、创业培训、农业实用技术培训、政策业务培训为手段,以促成转移就业、自主创业为途经,帮助贫困地区青壮年农民解决在就业、创业中遇到的实际困难,最终达到发展生产、增加收入,最终促进贫困地区经济发展。
 
 
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