监督索引号53032411062801000

 
第一部分  曲靖市罗平县扶贫开发办公室概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 

 
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。
（2）组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫开发新途经，不断建立和完善扶贫开发工作机制。
（3）承担组织、指导各类扶贫资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。
（4）负责对口帮扶、定点帮扶、、党建帮扶工作联系，协调实施好各类扶贫项目。
（5）承担农村劳动力转移就业培训及贫困地区农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。
（6）负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙头企业的引进和资格初审推荐；组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目。
（7）负责全县贫困人口动态监测管理衔接工作，完成扶贫开发统计，各类扶贫开发材料和表册上报、扶贫开发信息发布及宣传报道工作。
（8）负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的相关工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
（1）以党建为引领促队伍建设。继续深入开展“两学一做”学习教育。组织全体党员民警深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重大意义，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治站位和政治觉悟，以理论武装和纪律建设成效，强化监督执纪问责，层层压实局机关全面从严治党主体责任，夯实管党治党基础，为打击涉林违法犯罪，促进生态环境建设，加快经济社会发展提供坚强纪律保障。同时，始终把民警的思想政治建设摆在首位，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全体党员干部自觉加强党性修养、改进工作作风，自觉践行“三严三实”，争做合格党员。强化党员干部责任意识、加强领导干部党性修养和作风养成，加强干部作风纪律建设、党风廉政建设和反腐败工作，教育民警廉洁从警，加强内部督查力度，强化监督手段，严格落实中央八项规定，认真查找“四风”方面存在的问题，规范了干部纪律作风、工作作风和生活作风，杜绝了奢靡之风。
（2）保持不放松、不懈怠、不停顿攻坚态势，完成贫困村出列、减贫计划任务，确保贫困人口稳定 脱贫不返贫。落实“领导包乡、部门包村、干部包户”的 承包责任制，推动全社会广泛参与脱贫攻坚，实现政府、市场、 社会互动和行业扶贫、专项扶贫、社会扶贫联动。
（3）坚持扶贫同扶心、扶志、扶智相结合，教育引导贫困群众通过辛勤劳动实现脱贫，激发内生动力，消除精神贫困。健全“爱心超市”长效运行机制，有效引导 群众参与脱贫攻坚和社会治理。发挥示范引领作用，打造一批 脱贫致富示范村，培育一批脱贫致富示范户，营造勤劳致富、 脱贫光荣的良好社会风尚。加强产业扶贫，提高特色农业产业扶贫质量。
（4）深化沪滇扶贫协作，按期完成沪滇对口帮扶项目。加强就业扶贫，新增转移贫困人口就业。加强教育扶贫，全面推进贫困学生资助工作，持续做好义务教育控辍保学工作。加强健康扶贫，落实健康扶贫 30 条措施，提 高贫困人口医疗保障水平，有效解决因病致贫、因病返贫问题。加强社会兜底保障。
（5）把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来，坚持“五 个不脱”“五个不变”，开展“三联三争”，提高“三个组织化”， 形成持续稳定的产业就业支撑。深入开展人居环境整治行动，持续改善人居环境，提升公共基础服务水平。针对“重病、重残、重灾和没有劳动能力” 的重点人群，加大资金、项目、帮扶倾斜力度。统筹贫困村与非贫困村、贫困户与非贫困户之间的平衡发展。
（6）认真排查整改脱贫攻坚领域存在问题，加强 扶贫资金绩效管理，提高脱贫攻坚工作质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县扶贫开发办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县扶贫开发办公室2019年末人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）。2019年末在职实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 

（详见附件：罗平县扶贫开发办公室2019年部门决算公开表.xls）

 
一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县扶贫开发办公室2019年度收入合计428.52万元。其中：财政拨款收入392.15万元，占总收入的91.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.37万元，占总收入的8.49%。与上年对比减少434.59万元，下降50.35%。主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成收入比上年大幅度减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县扶贫开发办公室2019年度支出合计428.52万元。其中：基本支出388.52万元，占总支出的90.67%；项目支出40万元，占总支出的9.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少435.6万元，下降50.35%。主要原因是今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出比上年大幅度减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县扶贫开发办公室正常运转的日常支出388.52万元，与上年对比减少12.45万元，下降3.1%。主要原因是本年人员调动，本年项目支出减少及县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，另外，公积金调整到工资福利支出中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.16%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出40万元，与上年对比减少93.81万元，主要是因为上年脱贫攻坚基础设施建设支出较大。具体项目开支及开展工作情况：
扶贫项目管理工作经费、脱贫攻坚基础设施建设支出40万元。主要用于会议培训费、公务接待费、差旅费支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出392.15万元,占本年支出合计的91.51%。与上年对比减少470.96万元，下降54.57，主要是因为今年县财政财力紧张，造成部分项目资金拨付不到位，形成不了实际支出，从而造成支出比上年大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.社会保障和就业（类）支出40.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于交纳职工养老保险；
 2.卫生健康（类）支出11.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于交纳职工医疗保险；
 3.农林水（类）支出319.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%。主要用于扶贫基础设施建设支出；
4.住房保障（类）支出21.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于交纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县扶贫开发办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为9.44万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元，完成预算的92.83%；公务接待费支出决算为3.87万元，完成预算的75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.18万元，下降39.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降6.53%；公务接待费支出决算减少5.8万元，下降59.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是厉行节约，控制支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，占59%；公务接待费支出3.87万元，占41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚工作、出差下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.87万元。其中：
国内接待费支出3.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作中的各级调研和考察等工作发生的接待支出。

 
一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县扶贫开发办公室2019年部门运行经费支出40.95万元，与上年对比增加19.56万元，增加的主要原因是财政统发工资中的交通补贴入账时计入了其他交通费用，罗平县扶贫开发办公室2019年机关运行经费主要用于办公设备维护维修、网络系统维护维修、广告制作、水电费、劳务费、差旅费等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县扶贫开发办公室资产总额67.26万元，其中：流动资产27.77万元，固定资产39.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.23万元。其中：流动资产增加14.33万元，固定资产减少114.56万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，罗平县人民政府扶贫开发办公室政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。
（一）项目支出绩效自评
罗平县扶贫开发办公室2019年共支出项目资金40万元，项目预期目标已完成，项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金用于扶贫项目管理经费支出和农村基础设施建设支出。
 （二）2019部门整体支出绩效自评报告
我单位在领导的高度重视下，严格根据省市县财政部门统一部署，按照精细化管理的要求，建立绩效评价机制，明确绩效评价目标，细化评价指标，重点围绕预算编制及执行情况、财务状况和人员情况等三方面认真开展绩效评价工作。经评价，我单位部门整体支出绩效评价得分86分，其中：预算编制及执行情况指标得69分，财务状况指标得15分，人员情况指标得2分。
为引导部门进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）等有关规定，制定了本单位的预算绩效评价机制，预算绩效评价机制本着运用科学、合理的评价方法对部门预算资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价，主要目的是通过绩效评价，掌握本单位资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
在预算编制及执行情况方面，其中预算编制的准确完整性方面的财政拨款收入预决算差异率为170.12%，主要原因：财政局年初只下了公用经费的预算指标，部门工作经费行政运行支出年初没有下预算指标。预算执行的有效性方面的“三公”经费支出预决算差异率为-2.39%，主要原因：“三公”经费使用过程中，单位认真贯彻落实中央、省、市、关于机关厉行节约减少公务支出的有关规定，力求单位支出结构合理化，“三公”经费支出与上年相比只减不增。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
一、扶贫开发：国家拿出专项资金，扶持已经确定的扶贫开发工作重点县，解决生产生活方面存在的突出问题，目前主要用于扶持增收产业、移民搬迁和劳动力转移培训等等。农村扶贫开发是指国家和社会各界通过财政支持、产业扶持、挂钩帮扶、生态补偿、社会捐赠，完善基础设施，改善生产、生活条件和教育、医疗、卫生条件，促进就业创业等措施，帮助扶贫对象提高自我发展能力、实现脱贫致富的活动。
二、精准扶贫：是粗放扶贫的对称，是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。一般来说，精准扶贫主要是就贫困居民而言的，谁贫困就扶持谁。"
三、两不愁三保障：不愁吃不愁穿，住房有保障，就医有保障  义务教育有保障
监督索引号53032411062801111