第一部分  曲靖市罗平县九龙街道中心学校概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2019部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 

一、主要职能
（一）主要职能
努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县委县政府的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据市教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我镇实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全街道教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年以来，我单位财务工作在县教育局和街道办事处的领导下团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展“创新争优”活动，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾。推动全街道教育事业持续健康发展。
1、认真开展党的群众路线教育实践活动。我校教育总支在县、街道督导组的亲切指导下，认真开展民主评议，切实开展批评和自我批评。使全体教职工在思想上进一步得到重视，在觉悟上进一步得到提高，在行动上进一步得到落实，增强了为民服务，为教育奉献的意识，进一步转变了教风、学风、校风，教育支部活动开展成效显著，多次受到县、街道督导组的好评。
2、扎实开展学校管理建设年活动。学年初，中心校向各校印发了《中心学校学校管理建设年活动实施方案》，各校根据《方案》要求，结合本校实际制定本校实施方案，按照方案有序地开展了各项活动。规范收费管理；规范课程开设和教辅用书征订管理；加强安全防范管理。 
3、加大项目建设力度，全力改善学校办学条件。1、学校标准化建设进一步推进；2、学校基础设施建设进一步完善。 
4、切实加强教师队伍建设，教师的专业发展和业务水平不断提高。搭建平台，强化教师培训，我校教师除按要求完成继续教育公共课网上培训和继续教育教材自学培训外，同时组织教师参加国培计划短期培训和远程培训。
5、课程改革稳步推进。“学本式”教学模式为教师提供交流学习的平台的同时，也有效地促进了教师的专业成长，浓化了教研氛围。    
6、“两免一补”落实到位。认真贯彻落实国家“两免一补”政策，按时足额发放义务教育阶段寄宿制学生生活补助资金。一是免费教科书发放工作落实到位。营养餐工作扎实推进。按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养餐改善计划的意见》和省、市、县相关会议及文件精神，切实开展营养餐工作。中心学校严格按照“九大体系”、“五环节”、“两账目”规范营养餐各环节的管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县九龙街道中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。九龙街道中心学校报表共包含全街道22所完小， 2所公立幼儿园，8所民办幼儿园。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县九龙街道中心学校部门2019年末实有人员编制495人。其中：事业编制495人，事业人员495人.
离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县九龙街道中心学校部门2019年度收入合计8862.74万元。其中：财政拨款收入8862.74万元，占总收入的100%。与上年对比减少5,569.51 万元，主要原因是2019年统筹安排的项目无，2018年合并了九龙第一中学，九龙第二中学，九龙第三中学进行决算填报， 2019年中学分户单独填报决算报表。
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县九龙街道中心学校部门2019年度支出合计8100.06万元。其中：基本支出8100.06万元，占总支出的100%；项目支出无。基本支出比上年减少6,155.89 万元，减少43.18%，原因是2018年合并了九龙第一中学，九龙第二中学，九龙第三中学进行决算填报， 2019年中学分户单独填报决算报表。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县九龙街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8100.06万元。2018年基本支出12,561.7 万元，与上年对比减少4,461.64 万元，增加35.52%，主要原因是2018年合并了九龙第一中学，九龙第二中学，九龙第三中学进行决算填报， 2019年中学分户新增填报。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.67%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县九龙街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。原因是本年没有项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县九龙街道中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8100.06万元,占本年支出合计的100%。比上年减少6,155.89 万元，减少43.18%，原因是2018年合并了九龙第一中学，九龙第二中学，九龙第三中学进行决算填报， 2019年中学分户单独填报决算报表。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育（类）支出6,796.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于教师工资福利支出及义务教育保障经费，寄宿贫困生生活补助、营养餐改善计划补助资金。
 2.社会保障和就业（类）支出506.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于教师养老保险及离休教师的离休工资支出。
 3.医疗卫生与计划生育（类）支出234.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于教师医疗保险缴费支出
 4.农林水（类）支出23.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于发放建档立卡中的扶贫支出，用于我乡在外县读职中的建档立卡贫困户的“雨露计划”生活补助。
5. 住房保障（类）支出539.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县九龙街道中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.72万元，完成预算的14.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的14.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在年初预算时是按我们公用经费的比例来计划可以列支的金额，而决算时则是以本年实际支出来填报。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.18万元，下降62.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.18万元，下降62.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位根据国家政策严格执行中央八项规定，公务接待从俭，控制三公经费，厉行节约，降低行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.72万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.72万元。其中：
国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位为开展公务活动、接受上级检查工作、外出协调联系工作所发生的接待支出。

一、机关运行经费支出情况
曲靖市罗平县九龙街道中心学校部门2019年机关运行经费支出0万元，我单位为财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县九龙街道中心学校部门资产总额6828.13万元，其中，流动资产1733.13万元，固定资产5041.24万元，无形资产53.76万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6844.79万元，其中;流动资产增加275.24万元，固定资产减7117.63万元,无形资产减少2.43万元。主要原因是2018年是合并九龙第一中学，九龙第二中学，九龙第三中学进行决算填报， 2019年中学分户单独填报决算报表。而我单位与上年相比，本年资产总额比上年6190.46万元增加637.68万元，其中;流动资产增加878.92万元，房屋构筑物不变,无形资产不变。其它固定资产增加20.09万元。（具体内容详见附表）。

 
 
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额21.58万元,其中：政府采购货物支出21.58万元;授予中小企业合同金额21.58万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。