第一部分  曲靖市罗平县腊山第二中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
 
 

一、主要职能
（一）主要职能
1、坚持社会主义办学方向。
2、认真贯彻党的教育方针。
3、根据课程标准，认真组织好国家课程、地方课程、学校课程的实施。
4、开齐课程开足课时，落实好课程计划。
5、提高教师队伍素质，促进教师良性发展。
6、根据学生身心健康特点，实施教育，促进学生健康发展。
7、协调好周边环境，形成良好的学校发展氛围。
8、抓好安全管理，保证师生安全。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、做好学校基础建设工作。在2019年9月教学楼及附属工程完工并通过验收，正常投入使用。
2、抓实教师培训工作。学校积极申报市级校本培训示范校，并获得批准。学校通过校本培训提高教师队伍素质。
3、落实好学校安全工作。一年来学校没有发生一起学校安全事故。
4、进一步规范学校各项规章制度。学校修订了《腊山二中评先评优制度》《学校岗位聘任制度》《学校绩效考核制度》等。
5、教育教学成绩进一步提升。2019年中考中，学校总评315分，居全县第一名；曲一中7人，其中一人居全县第一名。学校被罗平县委、县政府评为先进集体。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市罗平县腊山第二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。属于财政全额拨款事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市罗平县腊山第二中学部门2019年末实有人员编制137人。其中：事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
本单位无公务用车。
 

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件：曲靖市罗平县腊山第二中学部门2019年度部门决算公开表.xls）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
曲靖市罗平县腊山第二中学部门2019年度收入合计2,674.96万元。其中：财政拨款收入2,674.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。我校2018年度并入罗平县腊山中心学校决算合并上报，2019年度分离，独立上报（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
曲靖市罗平县腊山第二中学部门2019年度支出合计2,365.17万元。其中：基本支出2,363.99万元，占总支出的99.95%；项目支出1.19万元，占总支出的0.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。我校2018年度并入罗平县腊山中心学校决算合并上报，2019年度分离，独立上报。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县腊山第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,363.99万元。我校2018年度并入罗平县腊山中心学校决算合并上报，2019年度分离，独立上报。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.81%。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市罗平县腊山第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.19万元。我校2018年度并入罗平县腊山中心学校决算合并上报，2019年度分离，独立上报。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市罗平县腊山第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,365.17万元,占本年支出合计的100%。我校2018年度并入罗平县腊山中心学校决算合并上报，2019年度分离，独立上报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育（类）支出1,950.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。主要用于教师工资福利、学生营养改善计划资金和寄宿制学生生活补助资金支出、学校义务教育公用经费保运转支出。
  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业（类）支出152.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于教师养老保险经费支出。
  9.卫生健康（类）支出82.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于教师医疗保险经费支出。
  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障（类）支出179.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于教师住房公积金支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市罗平县腊山第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的4.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的4.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是只列支接待费0.22万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.22万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.22万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：我校2018年度并入罗平县腊山中心学校决算合并上报，2019年度分离，独立上报。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.22万元。其中
国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、行政事业单位运行经费支出情况
曲靖市罗平县腊山第二中学部门2019年行政事业运行经费支出2363.99万元，行政事业单位运行经费主要与基本支出中办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费合计28.47万元，我校2018年度并入罗平县腊山中心学校决算合并上报，2019年度分离，独立上报。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市罗平县腊山第二中学部门资产总额2465.12万元，其中，流动资产486.88万元，固定资产7978.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加662.26万元，其中;流动资产增加447.62万元，固定资产增加123.31万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元。
 
 

 

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额12.14万元,其中：政府采购货物支出12.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100%。
 

 

四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
我校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
我校不涉及专用名词。