罗平县总工会2021年部门预算

目 录

第一部分 罗平县总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 罗平县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表 

十七、县对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

第三部分 罗平县总工会2021年部门预算财政项目文本

罗平县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会所属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权力；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；负责全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

（二）机构设置情况

罗平县总工会内设办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传教育网络部、维权和劳动工作部；

罗平县总工会下属2个事业单位，分别是罗平县工人文化宫、罗平县困难职工帮扶站,其中罗平县困难职工帮扶站未独立核算，由总工会机关统一核算。

（三）重点工作概述

2021年工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕县委、市总的部署要求，紧紧抓住服务职工这个根本,牢牢把握自身建设这个关键，打好组合拳、出好整合牌，着力提升工会组织认同度、增强工作感知度，围绕中心、服务大局，发挥优势、不断创新，团结动员广大职工为全面建设社会主义现代化国家建功立业。

1.继续加强思想政治引领

一是把牢政治方向，履行政治责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想教育引导职工，不断增强广大职工对党的创新理论的政治认同、思想认同、情感认同。努力做到把执行党的意志的坚定性和为职工服务的实效性统一起来，把党的路线方针政策和决策部署落实到工会各项工作中去，把党的意志和主张落实到广大职工中去。紧密联系“十三五”以来党和国家事业取得的辉煌成就，联系我国抗击疫情取得的重大战略成果，引导职工增强信心、凝聚力量，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，不断夯实党长期执政的阶级基础和群众基础。

二是牢牢把握工人运动时代主题，紧扣实现党的十九届五中全会目标任务大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，紧扣推动高质量发展广泛深入持久开展劳动和技能竞赛，紧扣坚持创新核心地位引导职工参与科技创新，紧扣激发人才创新活力提升职工素质，组织动员广大职工为推动高质量发展、构建新发展格局作贡献。

三是做好舆论引导工作。牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，有效开展热点引导和舆论监测，提高重大舆情反应处置能力。落实意识形态工作责任制，发挥工会职工书屋、工人文化宫等宣传文化阵地作用。

2.继续构建中国特色和谐劳动关系

一是坚持守土有责、守土负责、守土尽责，切实维护和发展职工劳动经济权益，以实际行动把“五个坚决”落到实处，全面落实总体国家安全观，落实意识形态工作责任制，加强对劳动领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，努力构建和谐劳动关系，维护职工队伍团结稳定。推动完善劳动保障监察与工会劳动法律监督联动工作格局。以预防生产安全事故和控制职业病危害为重点，开展“安康杯”竞赛等群众性安全生产和职业病防治活动。

二是构建以精准帮扶为重点的服务职工工作体系。实现送温暖、金秋助学、阳光就业、职工医疗互助等工作常态化、制度化、规范化。坚守工会企事业资产公益性、服务性，更好发挥工人文化宫、职工互助保障组织等服务职工的作用。

三是贯彻以人民为中心的发展思想，切实履行工会基本职责，扎实做好城市困难职工、农民工等群体帮扶工作，发挥中央财政专项帮扶资金的集中保障作用，对重病、残疾等深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶。全力助推定点扶贫联系点打赢脱贫攻坚战。聚焦平等就业、薪酬待遇、生育保护、职业发展等问题，维护女职工合法权益和特殊利益，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

3.继续推动工会改革走深走实

一是扩大工会组织和工会工作有效覆盖。以增强“三性”、去除“四化”为主线，坚持落实到基层、落实靠基层理念，健全联系广泛、服务职工的工会工作体系，把力量和资源向基层倾斜投放，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。深化“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作，将工会组织和工会工作向新兴领域新兴群体延伸，扩大工会组织有效覆盖。强化对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务。推进基层工会组织和工会会员实名制管理，规范基层工会选举和会员代表大会制度，深化会员评家工作，叫响做实职工之家品牌。

二是继续开展好“产业工人队伍建设改革深化年”行动，聚焦重点任务集中发力，抓好抓实产业工人队伍建设改革试点工作，打造一支宏大的知识型、技能型、创新型高素质产业工人大军。

4.继续抓好工会系统党建工作

一是坚持不懈推进党的政治建设。严格执行《中共中央关于加强党的政治建设的意见》精神，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，以党的政治建设为统领全面推进工会系统党的各项建设，把“四个意识”、“两个维护”内化于心、外化于行。贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党重大事项请示报告条例》，坚持民主集中制，严格执行“三会一课”、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员、请示报告等制度，切实增强党内政治生活的政治性时代性原则性战斗性。

二是扎实推进工会系统全面从严治党。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，把党支部建设放在更加突出的位置，充分发挥党支部战斗堡垒作用。巩固落实中央八项规定及其实施细则精神成果，坚决防止“四风”特别是形式主义、官僚主义。

三是建设高素质专业化工会干部队伍。突出政治标准，把握群团特点，健全工会干部培育、选拔、管理、使用制度，建立素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励体系。健全工会干部激励保障机制，及时发现、培养、使用优秀年轻干部。落实工会干部深入基层、下沉一线、联系职工长效机制，大兴调查研究之风，切实改进工作作风，在敢担当、抓落实上下功夫，以良好精神风貌推动工会各项工作取得新成效。

5.继续深化工会财务预算改革

严格按照《工会法》、《工会会计管理制度》、《工会预算管理办法》和罗平县《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，用好管好工会经费，合理安排收支预算，严格预算管理规定，做好工会经费收支预决算，提高工会经费使用绩效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年罗平县总工会财务总收入427.41万元，其中：一般公共预算收入427.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少19.72万元，下降4.41%，主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整；

 2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年罗平县总工会财政拨款收入427.41万元，其中:本年收入427.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.41万元（本级财力427.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少19.72万元，下降4.41%，主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整；
2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出427.41万元。财政拨款安排支出 427.41万元，其中，基本支出427.41万元，与上年对比减少19.72万元，下降4.41%，主要原因分析：1.职工变动及职工工资调整；2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2012901行政运行”支出309.41万元，主要用于发放在职工工资、单位正常运转经费、公务车运行费支出。

2.“2080501行政单位退休费”支出15.21万元，主要用于单位行政退休人员经费。

3.“2080502事业单位退休费”支出17.21万元，主要用于单位事业退休人员经费。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出32.96万元，主要用于交纳职工的基本养老保险。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出16.43万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6.“2101101行政单位医疗”支出7.20万元，主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

7.“2101102事业单位医疗”支出5.14万元，主要用于交纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

8.“2210201住房公积金”支出23.85万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资86.68万元(其中：基本支出86.68万元);

工资福利支出-津贴补贴159.14万元(其中：基本支出159.14万元);

工资福利支出-奖金7.22万元(其中：基本支出7.22万元);

工资福利支出-绩效工资26.41万元(其中：基本支出26.41万元);

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出32.96万元(其中：基本支出32.96万元);

工资福利支出-职业年金缴费16.43万元(其中：基本支出16.43万元);

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.56万元(其中：基本支出11.56万元);

工资福利支出-其他社会保障缴费0.78万元(其中：基本支出0.78万元);

工资福利支出-住房公积金23.85万元(其中：基本支出23.85万元);

商品和服务支出-办公费6.58万元(其中：基本支出6.58万元);

商品和服务支出-印刷费1.80万元(其中：基本支出1.80万元);

商品和服务支出-电费1.90万元(其中：基本支出1.90万元);

商品和服务支出-邮电费2.70万元(其中：基本支出2.70万元);

商品和服务支出-差旅费7.40万元(其中：基本支出7.40万元);

商品和服务支出-公务接待费0.42万元(其中：基本支出0.42万元);

商品和服务支出-工会经费3.97万元(其中：基本支出3.97万元);

商品和服务支出-福利费2.17万元(其中：基本支出2.17万元);

商品和服务支出-公务车运行费3.00万元(其中：基本支出3.00万元);

商品和服务支出-其他商品服务支出0.60万元(其中：基本支出0.60万元)；

对个人和家庭的补助-退休费31.83万元(其中：基本支出31.83万元)；

对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元(其中：基本支出0.01万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出427.41万元，与上年对比减少19.72万元，下降4.41%。 主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整;

2.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金缴费基数调整。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县总工会2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县总工会2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县总工会2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

罗平县总工会2021年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

罗平县总工会2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况 

罗平县总工会2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

罗平县总工会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.42万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县总工会2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县总工会2021年公务接待费预算为0.42万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县总工会2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年，度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工会经费：工会经费是指工会组织开展各项活动所需的费用。主要包括拨缴经费收入、会费收入、上缴工会补助收入、行政补助收入等其他收入。

9.拨缴经费收入：拨缴经费收入是依据《工会法》 的规定，按照单位职工工资总额的2%提起部分。

10.会费收入：会费收入是指会员依据全国总工会规定按本人工资收入的0.5%向所在基层工会交纳的会费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 罗平县总工会2021年机关运行经费安排30.54万元，与上年对比增加15.41万元，增长101.85%，主要原因是2021年罗平县人均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

罗平县总工会2021年预算表

（点击下载附件：部门预算表）

罗平县总工会2021年部门预算财政项目文本

罗平县总工会2021年无项目支出，故无财政项目文本。