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罗平县水务局2021年部门预算
目 录
第一部分 罗平县水务局2021年部门预算编制说明
第二部分 罗平县水务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 罗平县水务局2021年部门预算财政项目文本
罗平县水务局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
罗平县水务局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和江河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利行业管理，具体职责如下：
1.负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《云南省实施<中华人民共和国水法)办法》、《云南省实施<中华人民共和国水土保持法)办法》等法律法规，并组织实施和监督检查；研究提出符合全县水利工作的规划、中长期和年度计划；组织制订全县主要江河、水库和县、乡(镇)河流的流域综合规划和有关的专业规划，并负责规划经批准后的组织和监督实施。
2.统一管理全县水资源。负责组织全县水资源的管理、开发、利用、收费的实施工作；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；受县政府委托协调处理部门和县、乡(镇)、办事处的水事纠纷；归口管理全县节约用水工作。
3.主管全县江河、水库、行洪区、蓄洪区等水域及其岸线；负责主要江河、水库的综合治理和开发。
4.主管全县防汛抗旱工作，负责县人民政府防汛抗旱指挥机构的日常工作。
5.主管全县水土保持工作。
6.管理全县农田水利和乡镇供水、人畜饮水。
7.配合县政府、综合经济管理部门，依照《中华人民共和国水法》制订有关水利的财务政策及价格；按照国家有关规定管理和监督水利、水资源国有资产的保值增值。
8.对全县水利工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的跨县、市的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。
9.指导和管理全县水利队伍培训、建设。
10.主管全县水利技术推广、运用、技术指导、建筑安装、施工管理、质量监测评定。
11.负责对全县水利工程建设、防汛抗旱资金、物资和局下属事业单位资金、物资等管理和监督、实施。
（二）机构设置情况
我单位全额预算单位为1家，内设6个未独立核算事业科室，分别为：罗平县水利工程管理站、罗平县水利工程质量与安全监督站、罗平县水土保持工作站、罗平县水政监察大队、罗平县河湖管理中心、罗平县坝子灌区水利工程管理处。
（三）重点工作概述
2021年，全县水务工作以党的十九大及党的十九届五中全会精神为指导，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路，按照“水利工程补短板、水利行业强监管”要求，着力实施好引调水、水系连通、水源点工程、灌区工程、水生态修复工程等系列工程建设，加快构建饮水安全保障体系、防洪减灾体系、增效保障体系、水生态环境保障体系，持续夯实水利基础、全面助力乡村振兴和罗平经济社会跨越式高质量发展，为全县经济社会又好又快发展提供强有力的水利支撑和保障。2021年要重点做好以下工作：
1.强化组织领导，确保工程顺利推进。统筹全局，进一步细化分解任务，落实工作责任，抓紧抓实水利固定资产投资，确保圆满完成2021年水利固定资产投资工作任务。切实做好2021年水利工程计划，狠抓续建的黄泥河长底段河道治理工程和罗平县全区域城乡供调水一体化工程等在建工程建设。一是抓好续建的牛街河水库、罗平县城第二自来水厂改扩建工程扫尾工作，确保加快完工投入使用，尽快发挥效益。二是黄泥河长底段河道治理工程。概算总投资2772.04万元，设计治理河道总长2.8km，保护人口3935人，保护耕地4882亩，争取2021年6月竣工。三是罗平县全区域城乡供调水一体化工程。该项目专项债券实施方案总投资2.55亿元，该项目已到位抗疫特别国债6400万建设资金。工程的实施将完善我县基础设施配套，解决城乡供水能力欠缺问题，增强罗平县全域水务服务功能。目前，工程正在进行招投标，预计12月初可开工建设。四是牛街河小以白段山洪沟治理工程。工程总投资486万元，治理河道长4.2公里。工程正在进行招投标，预计11月底可完成开工前准备工作，12月初开工建设。
2.加强项目储备，破解水利发展瓶颈。主动对接省、市水利部门新部署、新安排，积极争取水利重大项目前期工作经费，确保湾子水库除险加固及库区防渗工程、罗师大型灌区、花红水库项目前期工作的顺利推进。
3.抓实河（湖）长制工作，加强水环境治理。抓好美丽河湖建设；坚决打好六大水系保护攻坚战，建立万峰湖三省区联防联控生态补偿机制。持续改善万峰湖流域水生态、水环境。把万峰湖建成三省区水质优良示范区。
4.进一步采取工程措施，巩固扶贫成果。按照《罗平县打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》要求，扎实开展农村饮水安全后续保障工作，认真做好罗平县全区域城乡供调水一体化工程。进一步提高农村集中供水率、自来水普及率和饮水安全达标。加强管理，加强水质检测，配合做好水源保护，抓好日常管理，确保效益发挥。
5.加强应急值守，做好防汛度汛工作。抓好24小时领导带班值班制度，提前谋划，落实责任，加强预测预报，抓好水库、在建工程、水电站的安全度汛。
6.转变农村人饮工程的建设方式。大力扶持联村、连片大管网供水和集中供水工程的建设，集中资金完善水处理系统，对已建工程进行配套、改造、升级、联网，健全工程管理体制和长效运行机制，努力实现以水养水的目标。
7.进一步加大执法检查力度。依法查处各类水事违法行为，维护良好的水事秩序；加强入河排污口的监管力度，完善排污口管理台账；加强与相关部门尤其是生态环境部门、自然资源等部门的联动机制，强化水资源水功能区的限制纳污控制；加强水法律、法规的贯彻落实，严格执行水行政许可的审查、审批；加强水资源有偿使用制度的实施，进一步推动水资源费和水价改革，加大征收力度，做到标准执行到位，规费征收到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制115人，其中：行政编制 14人，事业编制101人。在职实有106人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。
离退休人员 64人，其中：离休 1人，退休 63人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，向罗平县金信供排水有限公司借入车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3528.78万元，其中：一般公共预算收入3528.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了168.57万元，增长2.1%，主要原因本年人员经费标准比上年增加；其次是本年牛街河水库项目本年投资比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3528.78万元，其中:本年收入3528.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3528.78万元（本级财力3528.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了168.57万元，增长2.1%，主要原因罗平县牛街河水库项目根据建设进度本年投资预算比上年增加；其次是本年人员经费标准比上年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3528.78万元。财政拨款安排支出3528.78万元，其中：基本支出1812.78万元，与上年对比增加7.57万元，增长0.4%，主要原因是本年人员经费标准比上年增加；项目支出1716万元，与上年对比增加161万元，增长10%，主要原因是罗平县牛街河水库项目根据建设进度本年投资预算比上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2130301行政运行1068.46万元，主要用于工资发放，基本运转；
2080501行政单位离退休费30.30万元，主要用于离退休人员工资发放；
2080502事业单位离退休费117.45万元，主要用于离退休人员工资发放；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147.39万元，主要用于民生基本保障支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出73.49万元，主要用于民生基本保障支出；
2101101行政单位医疗10.48万元，主要用于民生基本保障支出；
2101102事业单位医疗45.26万元，主要用于民生基本保障支出；
2210201住房公积金106.44万元，主要用于民生基本保障支出；
2130305水利工程建设1586万元，主要用于牛街河水库建设；
2130306水利工程运行与维护263.14万元，主要用于坝子灌区水利工程管理处工资发放、基本运转和公益用水补助；
2130314防汛80万元，主要用于2021年防汛应急工作及山洪灾害预警平台维护工作；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资410.21万元（其中：基本支出410.21万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴288.08万元（其中：基本支出288.08万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金34.18万元（其中：基本支出34.18万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资394万元（其中：基本支出394万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费147.39万元（其中：基本支出147.39万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费73.49万元（其中：基本支出73.49万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费52.58万元（其中：基本支出52.58万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金106.44万元（其中：基本支出106.44万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费21.40万元（其中：基本支出21.40万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-水费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-电费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-邮电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-差旅费17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-培训费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务接待费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-工会经费17.74万元（其中：基本支出17.74万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-福利费10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他交通费用15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他商品服务支出2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭补助-离休费13.31万元（其中：基本支出13.31万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭补助-退休费131.97万元（其中：基本支出131.97万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭补助-抚恤金18.87万元（其中：基本支出18.87万元，项目支出0万元）；
资本性支出-基础设施建设1716万元（其中：基本支出0万元，项目支出1716万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3528.78万元，与上年对比增加了168.57万元，增长5%，主要原因罗平县牛街河水库项目根据建设进度本年投资预算比上年增加；其次是本年人员经费标准比上年增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
罗平县水务局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
罗平县水务局2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少1.25万元，下降0.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。
（二）公务接待费
罗平县水务局2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少7.25万元，下降42%，国内公务接待批次为93次，共计接待1106人次。
减少主要原因是本年项目未做公务接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加6万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费12万元，较上年增加6万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因是罗平县事业单位公务用车改革将罗平县抗旱服务中心车辆云D1075B和云DV6973定编给罗平县水务局内设事业科室水利工程管理站和水政监察大队。
九、重点项目预算绩效目标情况
罗平县水务局2021年财政拨款预算项目3个，财政预算安排1716万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2021年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县水务局2021年的机关运行经费安排123.68万元，与上年对比增加42.52万元，增长52%，主要原因是公用经费标准增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
罗平县水务局2021年预算表
（点击下载附件：部门预算表）
罗平县水务局2021年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
罗平县牛街河水库工程
二、立项依据
中国烟草总公司以《中国烟草总公司关于云南省永善县双河水库等三件水源工程项目援建资金的复函》（中烟办〔2016〕14号）、《中国烟草总公司云南省公司关于援建曲靖市罗平县牛街河水库工程项目有关事项的通知》（云烟叶〔2016〕33号）文件给予立项批复。
三、项目实施单位
罗平县牛街河水库工程建设管理局。
四、项目基本概况
罗平县牛街河水库是云南省水利发展“十二五”规划的小（一）型水库之一，是我县争取实施的烟草援建水源工程。水库总库容802万立方米，工程规模为小（一）型水库，概算总投资为12408.06万元。其中：烟草援建资金为7408.06万元，地方政府配套资金为5000万元。水库大坝为自密实堆石混凝土重力坝，坝顶高程为1614.65米，坝顶长122.57米，坝顶宽度为5米，坝高46.65米；灌区工程为输水干管工程。建设总工期24个月。
水库是一座以灌溉为主，兼顾下游村落人畜饮水及防洪保护的综合性水利工程，同时也是罗平县城区居民饮用水备用水源之一。
五、项目实施内容
牛街河水库实施内容为：枢纽工程为自密实堆石混凝土重力坝，坝顶高程为1614.65m，坝顶长122.57m，坝顶宽度为5.0m，坝高46.65m；灌区工程为输水干管，管道全长23.24km。
六、资金安排情况
牛街河水库工程概算总投资为12408.06万元。其中：烟草援建资金为7408.06万元，地方政府配套资金为5000万元。
七、项目实施计划
牛街河水库工程于2018年1月18日开工，工期为24个月，建管局严格要求各施工标段按照施工组织设计精心组织施工，严把安全质量关，圆满完成项目年度实施计划。
八、项目实施成效
截至目前，水库大坝已全面封顶，正在进行坝顶栏杆、溢流面等附属工程施工；灌区管道铺设已经基本完成，余下300米位于枢纽部分，待枢纽完工后再行安装。项目实施成效良好。