罗平县交通运输局2021年部门预算

目  录

第一部分 罗平县交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 罗平县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表 

十七、县对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

 第三部分 罗平县交通运输局2021年部门预算财政项目文本

罗平县交通运输局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和县政府有关交通的方针、政策和法规。

2.拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。交通基础设施建设项目的管理并监督实施；负责内河支流航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；规范交通建筑市场。组织公路、水路基础设施的维护；负责公路路政、航道行政和运政管理等行业管理；负责交通通讯。

3.指导交通行业体制改革；维护公路、水路行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责道路运输、出租车客运、负责水路运输、水路运输服务。负责拟订全县交通行业科技发展规划，指导和监督实施交通技术标准和规范工作，负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理。

（二）机构设置情况

罗平县交通运输局内设7个科室，分别是办公室、基建科、法规科、财务科、安全科、扫黑除恶办、总工办。

罗平县交通运输局下属3家事业单位，分别是罗平县地方公路管理段、罗平县航务管理所、罗平县公路路政大队。所有下属单位均未独立核算，由局机关统一核算。

（三）重点工作概述

1.以项目建设为支撑，推动有效投资较快增长。一是继续做好麒师高速、罗八高速公路施工环境保障工作，确保项目有序推进；积极配合做好富源至罗平高速公路前期工作。二是加强与项目乡镇及有关部门的协调对接，按时完成上级下达的公路大中修、安全生命防护工程和危桥改造建设任务。

2.以养护管理为重点，强化农村公路应急保通。牢固树立设与管养并重思想，落实农村公路管理养护主体责任。扎实抓好农村公路安全隐患排查治理和防汛工作。

3.以依法行政为手段，加强路域环境治理。加强路产路权维护，保护公路用地；加大公路两侧建筑控制区管理及违章搭建构筑物的整治力度，及时查处各类路政案件，确保公路安全畅通。

4.以安全管理为关键，促进行业和谐稳定。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，建立健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单，实行“尽职照单免责、失职照单问责”。严格落实企业主体责任和部门监管责任；加强对工程项目建设领域全过程精细化监督管理；加大交通运输行业矛盾纠纷排查化解力度，确保行业稳定；推进交通运输安全应急体系建设，提高农村公路应急抢险和安全保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 13人，事业编制49人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人。超编1人，主要是根据中共罗平县委组织部调干通知组干调字（2020）第71号调入1人，编制未调入，形成单位人员超编1人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1683.35万元，其中：一般公共预算收入1683.35万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少157.28万元，下降9%，主要原因是交通运输收入、住房保障收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1683.35万元，其中:本年收入1683.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1683.35万元（本级财力1683.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少157.28万元，下降9%，主要原因是交通运输收入、住房保障收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1683.35万元。财政拨款安排支出 1683.35万元，其中：基本支出1133.35万元，与上年对比减少12.28万元，下降1%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，交通运输支出、住房保障支出减少；项目支出550.00万元，与上年对比减少145.00万元，下降21%，主要原因是减少了养护大中修、安全生命防护工程、车辆购置税。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.34万元，主要用于行政单位退休人员统筹外退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.68万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费90.36万元，主要用于交纳职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费45.18万元，主要用于交纳职工的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.17万元，主要用于交纳行政职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.56万元，主要用于交纳事业职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

农林水支出-农业农村-农村道路建设500.00万元，主要用于2021年县级配套小修保养款。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行837.72万元，主要用于发放在职工工资、单位正常运转经费、抚恤金、公务车运行费支出。

交通运输支出-公路水路运输-内河运输50.00万元，主要用于2021学生及老年人免费乘船补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.34万元，主要用于2021年职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资243.03万元（其中：基本支出243.03万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴411.37万元（其中：基本支出411.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金20.25万元（其中：基本支出20.25万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资43.42万元（其中：基本支出43.42万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费90.36万元（其中：基本支出90.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费45.18万元（其中：基本支出45.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.60万元（其中：基本支出31.60万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保险缴费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金65.34万元（其中：基本支出65.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费11.60万元（其中：基本支出11.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费7.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费10.89万元（其中：基本支出10.89万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费6.08万元（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费17.00万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费59.90万元（其中：基本支出59.90万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-奖励金0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

资本性支出-基础设施建设500.00万元；（其中：基本支出0万元，项目支出500.00万元）；

对企业补助-其他对企业补助50.00万元；（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1683.35万元，与上年对比减少157.28万元，下降9%，主要原因是交通运输支出、住房保障支出、养护大中修、安全生命防护工程、车辆购置税减少。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县交通运输局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县交通运输局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县交通运输局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

罗平县交通运输局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

罗平县交通运输局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县交通运输局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

罗平县交通运输局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.00万元，较上年减少9.00万元，下降26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县交通运输局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县交通运输局2021年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少4.00万元，下降33%，国内公务接待批次为110次，共计接待1700人次。

 减少的主要原因：我单位认真执行了罗发[2015]16号，“关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知”的相关要求，遵守量入为出原则控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为17.00万元，较上年减少5.00万元，下降23%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费17.00万元，较上年减少5.00万元，下降23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因：对公车用车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县交通运输局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款550万元，预算项目2个，其中：县级配套小修保养款农村公路养护专项资金500.00万元，老年人及学生免费乘船专项补助资金50.00万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

罗平县交通运输局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

3.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休（款）机关 事业单位养老保险缴费支出（项） ：指在职职工长期缴费支出，基本养老保险费由单位和个人共同承担，单位交纳基本养老保险费的比例，一般不超过单位工资总额的20%。个人交纳基本养老保险费的比例为本人缴费工资的8%。交纳工资基数低于当地在岗职工平均工资60%的，按当地在岗职工平均工资的60%计算个人缴费工资基数。交纳工资基数最高不得超过当地在岗职工平均工资的300%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）：指基本医疗保险费机关事业单位交纳部分的费率为14.5%，个人交纳部分的费率为2%；失业保险费单位交纳部分的费率为2%，职工个人交纳部分的费率为1%；工伤保险费根据不同行业的工伤风险程度实行行业差别费率：一类行业0.6%，二类行业1.2%，三类行业2.0%；一类行业按基准费率执行，不实行费率浮动，二、三类行业工伤保险费根据单位工伤发生率等情况实行浮动费率，适用的费率标准依据劳动保障部门公布的规定执行；生育保险费的费率为0.6%；

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.道路改建：是指根据交通量岌展的要求，对现有公路进行较大规模的改造，以提髙其技术标准或技术等级的工作。分全部改建和局部改建。前者是基本放弃原有道路重建，程序与新建道路相同；后者又可分路线的移改、路基的改建、路面的改建和桥涵的改建等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县交通运输局2021年机关运行经费安排101.75万元，与上年对比增加37.56万元，增长59%，主要原因是2021年公务员及事业人员经费标准与上年相比有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

罗平县交通运输局2021年预算表

（点击下载附件：部门预算表）

罗平县交通运输局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

县级配套小修保养款农村公路养护专项资金

二、立项依据

《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革意见》国办法（2019）45号，《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》云政办法（2020）40号文

三、项目实施单位

罗平县地方公路管路段、各乡镇（街道）

四、项目基本概况

全县农村公路列养里程2630.822公里，其中国道22.403公里，省道39.255公里，县道426.687公里，乡道1160.556公里，村道981.921公里，辖区内共有桥梁178座，1932.33延米，其中，大桥10座，中桥33座，小桥135座，乡（镇）通畅率达100%，行政村通畅率100%，自然村通达率99%，乡（镇）100%有等级客运站，行政村100%有招呼站，100%通客车。

五、项目实施内容

农村公路路基边坡养护，排水沟清理，路基范围内杂草割除，农村公路路面清扫，农村公路路面修补，行道树养护，安全附属设施维修护。

六、资金安排情况

县级预算500.00万元

七、项目实施计划

按照云南省农村公路管理办法及2021年云南省农村公路养护管理考核目标，实施期限为2021年1月至12月。

八、项目实施成效

农村公路日常养护、小修保养工程及预防性养护经常性、常态化及时性开展落实养护工作，做到农村公路养护有目标、有任务、有安排、有记录、有检查；落手桥梁养护工作，定期开展桥梁检测评定和检查；落实小修保养工程和预防性养护，做到路面病害及时修复，通过上述农村公路养护，使全县农村公路保持安全畅通状态，提升农村公路路域环境，使人民群众幸福感和满意度不断提高。