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罗平县农业农村局2021年部门预算
目 录
第一部分 罗平县农业农村局2021年部门预算编制说明
第二部分 罗平县农业农村局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 罗平县农业农村局2021年部门预算财政项目文本
罗平县农业农村局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、和生态农业的年度计划及中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业的结构布局调整，引导农业产业化经营，推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化和服务社会化方向发展；组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，管理和合理调控农业发展资金；组织开展农民实施技术培训，实施绿色证书。
（二）机构设置情况
罗平县农业局机关内设13个机构，分别为办公室、综合科、政策法规科、发展计划与市场信息科、农业利用外资与生物开发创新科、农产品质量安全科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、农业机械管理科、财务科、人事科教科。罗平县农业农村局无下属单位。
（三）重点工作概述
2021年，罗平县农业农村工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化农业产能和增加农民收入为目标，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，走质量兴农、绿色兴农、品牌强农之路，全力打造“绿色食品牌”，加快推进农业强、农村美、农民富进程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制217人，其中：行政编制 17人，事业编制200人。在职实有235人，其中：财政全额保障235人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职实有人数大于在职人员编制数主要原因是机构合并时原属畜牧局及农机局行政人员编制没有合并进来，按原罗平县农业局编制数核定，所以导致在职人员数比编制人员数多。
离退休人员92人，其中：离休 0人，退休 92人。
车辆编制5辆，实有车辆22辆。实有车辆数超出编制数的原因是罗平县农业农村局虽然属行政单位，但下设13个部门属事业单位，根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发<罗平县公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》（罗办发〔2016〕42号）和《关于罗平县农业局公务用车制度改革实施方案的批复》（罗车改〔2016〕28号）精神，罗平县农业农村局核定公务用车编制5辆，又根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于推进全县事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（罗办发〔2019〕16号）精神，按要求到罗平县公车办上报备案保留车辆17辆，所以导致实有车辆数超出车辆编制数。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入4488.89万元，其中：一般公共预算收入4488.89万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比减少了1255.82万元，下降21%，主要原因是人员减少，重大动物防疫经费及农村集体“三资”管理经费等项目经费的投入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4488.89万元，其中:本年收入4488.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4488.89万元（本级财力4488.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比减少了1255.82万元，下降21%，主要原因是人员减少，重大动物防疫经费及农村集体“三资”管理经费等项目经费的投入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4488.89万元。财政拨款安排支出 4488.89万元，其中：基本支出4403.89万元，与上年对比减少了442.82万元，下降9%，主要原因是人员减少；项目支出85万元，与上年对比减少813万元，下降90%，主要是减少了重大动物防疫经费及农村集体“三资”管理经费等项目经费的投入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休58.10万元，主要用于行政离退休人员工资；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休144.18万元，主要用于事业离退休人员工资；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出375.11万元，主要用于缴存职工养老保险费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出187.56万元，主要用于缴存职工职业年金费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.79万元，主要用于缴存行政人员职工医疗保险费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗120.96万元，主要用于缴存事业人员职工医疗保险费；
农林水支出-农业农村-行政运行3308.57万元，主要用于职工人员工资及行政运行；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金270.62万元，主要用于职工住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资1070.51万元（其中：基本支出1070.51万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴1520.64万元（其中：基本支出1520.64万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金89.21万元（其中：基本支出89.21万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资198.33万元（其中：基本支出198.33万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费375.11万元（其中：基本支出375.11万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费187.56万元（其中：基本支出187.56万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费135.71万元（其中：基本支出135.71万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金270.62万元（其中：基本支出270.62万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出405.99万元（其中：基本支出320.99万元，项目支出85万元）；
商品与服务支出-办公费67万元（其中：基本支出60万元，项目支出7万元）；
商品与服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-手续费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-水费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-邮电费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-差旅费68万元（其中：基本支出50万元，项目支出18万元）；
商品与服务支出-维修（护）费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-租赁费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-会议费4万元（其中：基本支出2万元，项目支出2万元）；
商品与服务支出-培训费5万元（其中：基本支出2万元，项目支出3万元）；
商品与服务支出-公务接待费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-专用材料费52万元（其中：基本支出2万元，项目支出50万元）；
商品与服务支出-劳务费20.9万元（其中：基本支出15.90万元，项目支出5万元）；
商品与服务支出-工会经费45.10万元（其中：基本支出45.10万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-福利费26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-公务用车运行维护费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-其他交通费用32.16万元（其中：基本支出32.16万元，项目支出0万元）；
商品与服务支出-其他商品和服务支出3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-退休费198.53万元（其中：基本支出198.53万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-抚恤金27.55万元（其中：基本支出27.55万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助-奖励金0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4488.89万元，与上年相比减少了1255.82万元，下降21%，主要原因是人员减少，重大动物防疫经费及农村集体“三资”管理经费等项目经费的投入减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
罗平县农业农村局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
罗平县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
罗平县农业农村局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年罗平县农业农村局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年相比无变化。预算支出0万元，与上年相比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55万元，较上年增加0.1万元，增长0.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
罗平县农业农村局2021年公务接待费预算为24万元，较上年增加0.1万元，增长0.2%，国内公务接待批次为340次，共计接待2750人次。
增加原因主要是：农田建设项目业务及土地确权业务等农业工作业务量增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为31万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费31万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
1.罗平县农业农村局2021年有3个项目支出，财政预算安排85万元。具体如下：
（1）2021年县级重大动物防疫经费50万元，主要用于动物强制免疫；
（2）2021年生猪调出大县工作经费30万元，主要用于扶持规模养殖场，实施生猪“321”强制免疫；
（3）2021年老科协工作补助经费5万元，主要用于退离休科技人员科技推广经费。
2.罗平县农业农村局2021年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
2.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县农业农村局2021年机关运行经费安排195.2万元，与上年对比增加了26.27万元，增长11%，主要原因是人均公用经费标准提高，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
罗平县农业农村局2021年预算表
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罗平县农业农村局2021年部门预算
财政项目文本
一、2021年县级重大动物防疫经费
（一）立项依据
《中华人民共和国动物防疫法》（建议填写该项经费的预算文件）
（二）项目实施单位
罗平县动物疫病防控中心
（三）项目基本概况
2021年重大动物疫病防控主要是动物强制免疫密度，常年保持平均综合抗体合格。
（四）项目实施内容
2021年重大动物疫病防控实施高治病性禽流感免疫，病死畜禽无害化处理。
（五）资金安排情况
2021年重大动物疫病防控经费50万元，主要用于购买疫病防控过程中所需的消毒药品、消毒仪器、监测仪器等专用材料费。
（六）项目实施计划
2021年重大动物疫病防控中计划完成高治病性禽流感免疫密度达90%，病死畜禽实现无害化处理达100%，服务对象满意度达90%。
（七）项目实施成效
2021年重大动物疫病防控中计划完成高治病性禽流感免疫密度达90%，病死畜禽实现无害化处理达100%，服务对象满意度达90%。