中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算

 目  录

第一部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表 

十七、县对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

 第三部分 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

 中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室

 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、市、县委关于行政管理体制改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策；拟订全县行政管理体制改革以及机构编制管理有关规范性文件，并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共罗平县委、罗平县人民政府各部门以及罗平县人大及其常务委员会、罗平县政协机关、县级各团体机关的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共罗平县委、罗平县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数以及乡镇（街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

5.负责机关、群团等统一社会信用代码赋码和事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务，实施事业单位登记管理事中事后监督管理。

6.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

7.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

8.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.承担县委机构编制委员会的日常工作。

10.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室设6个内设机构，分别是综合科、机关科、事业科、政策法规和监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科。

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

1.探索开展体制改革后续工作。

2.加强机构编制规范化管理。

3.加强机构编制监督检查力度。

4.推进事业单位登记服务标准化建设。

5.强化干部队伍建设力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入192.35万元，其中：一般公共预算收入 192.35万元。

比上年减少38.65万元，下降16.73%，主要原因是：1.人员变动，工资福利支出预算减少；2.机构编制工作经费大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入192.35万元，其中:本年收入192.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.35万元（本级财力192.35万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年减少38.65万元，下降16.73%，主要原因是：1.人员变动，工资福利支出预算减少；2.机构编制工作经费大幅度减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出192.35万元。财政拨款安排支出192.35万元，其中：基本支出187.35万元，比上年减少13.65万元，下降6.8%，主要原因是工资福利支出减少；项目支出5.00万元，比上年减少25.00万元，下降83%，主要原因是机构编制工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行148.29万元，主要用于单位在职在编人员工资支出、独子补贴支出 、公务用车运行维护费、工会经费、单位公用经费、福利费；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务5.00万元，主要用于机构编制工作经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2.26万元，主要用于支付单位退休人员退休费和退休人员公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元，主要用于交纳单位在职在编职工养老保险支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.09万元，主要用于交纳单位在职在编职工职业年金支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.24万元，主要用于交纳单位在职在编职工医疗保险支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.28万元，主要用于单位在职在编职工交纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资35.70万元（其中：基本支出35.70万元）；

工资福利支出—津贴补贴70万元（其中：基本支出70万元）；

工资福利支出—奖金2.98万元（其中：基本支出2.98万元）；

工资福利支出—绩效工资24万元（其中：基本支出24万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元（其中：基本支出14.19万元）；

工资福利支出—职业年金缴费7.09万元（其中：基本支出7.09万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.91万元（其中：基本支出4.91万元）；

工资福利支出—其他社会保障缴费0.33万元（其中：基本支出0.33万元）；

工资福利支出—住房公积金10.28万元（其中：基本支出10.28万元）；

商品和服务支出—办公费13.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出—公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）；

商品和服务支出—工会经费1.71万元（其中：基本支出1.71万元）；

商品和服务支出—福利费0.89万元（其中：基本支出0.89万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元）；

商品和服务支出—其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元）；

对个人和家庭的补助—退休费2.22万元（其中：基本支出2.22万元）；

对个人和家庭的补助—奖励金0.01万元（其中：基本支出0.01万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出192.35万元，与上年对比减少38.65万元，下降16.73%，主要原因是：1.人员变动，工资福利支出预算减少；2.机构编制工作经费大幅度减少。

（四）政府性基金预算支出情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为3.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为69次，共计接待695人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

 九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5万元，预算项目1个，即机构编制专项经费。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排20.65万元，比上年减少17.96万元，下降46.52%，减少的主要原因是办公费减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年预算表

（点击下载附件：部门预算表）

中国共产党罗平县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算财政项目文本 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无