罗平县发展和改革局2021年部门预算

目  录

第一部分 罗平县发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分 罗平县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

第三部分 罗平县发展和改革局2021年部门预算财政项目文本

罗平县发展和改革局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责规划编制的综合管理，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接； 提出罗平县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；拟订全县利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策；落实国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款计划，拟订上报和管理国外贷款和建设项目，提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作；负责投资综合管理，拟订罗平县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；衔接平衡需要安排中央和省、市、县投资及有关重大建设项目的专项规划；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作；推动实施新型城镇化规划；统筹推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设发展，提出重大基础设施规划并牵头协调实施；推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的办法措施；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟定全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；贯彻落实国家、省、市、县关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策；拟订全县粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；负责电、油、煤、气等能源资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；参与全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业战略和重大政策建议，参与制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度；承担煤矿安全生产监督管理责任；会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；协同推动实施军民融合发展；协同推动实施战区善后恢复建设规划；协调和组织实施国民经济动员有关工作；完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县发展和改革局内设科室13个：办公室、政策法规体制改革科、国民经济综合科（罗平县国民经济动员办公室）、固定资产投资科（罗平县人民政府重点建设项目领导小组办公室）、农村经济科（罗平县西部大开发领导小组办公室）、工交能源环资高技科、价格调控监测科（罗平县价格认证中心）、价格收费管理科、粮食和物资能源储备科、粮食和物资规划建设监督检查科、安全监管科、规划发展科、财务稽查科。 罗平县发展和改革局无下属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步加强学习，不断提高机关干部职工的改革创新意识。

2.加强经济运行分析调度。

3.优化投资结构，打造新兴产业。加快发展健康养生、健康医疗、健康养老、健康医药、健康药食材、健康运动等新产业新业态。

4.积极抓好争取重点项目及资金工作。

5.计划投入项目前期工作经费1000万元，筛选73个总投资92亿元计划开工项目，加快推进项目前期工作，有序开工建设。完成审核 通过的22个总投资53.5亿元专项债券项目前期工作。

6.优化服务水平。实现行政审批规范化、便民化、高效化。

7.抓实易地扶贫搬迁后续巩固提升。

8.贯彻落实国家价格收费政策，做好价格监测稳控工作。

9.进一步做好粮食物资储备管理。

10.积极做好上级交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制20人，事业编制13人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休 1人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2409.57万元，其中：一般公共预算收入2409.57万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少492.93万元，下降16.98%，主要原因：一是由于行政人员减少1人，离休人员减少1人；二是重点项目前期专债包装支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2409.57万元，其中:本年收入2409.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2409.57万元（本级财力2409.57万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少492.93万元，下降16.98%，主要原因：一是由于行政人员减少1人，离休人员减少1人；二是重点项目前期专债包装支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2409.57万元。财政拨款安排支出 2409.57万元，其中：基本支出666.57万元，与上年对比减少49.93万元，下降6.9%，主要原因是人员减少，导致基本支出减少；项目支出1743万元，与上年对比减少443万元，下降20.27%，主要原因是重点项目前期专债包装支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--发展与改革事务支出--行政支出463.72万元，主要用于本部门人员工资及机关运行经费；

一般公共服务支出--发展与改革事务支出--其他发展和改革事务支出1568万元，主要用于 2016年重点建设项目支付借款本金及利息专项资金、罗平县2021年地方政府专项债券重点项目前期专项经费；

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休87.17万元，主要用于离退休人员工资支出；

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出44.36万元，主要用于职工养老保险缴费；

社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出22.18万元，主要用于职工职业年金缴费；

卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗12.98万元，主要用于行政职工医疗缴费；

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗4.10万元，主要用于事业职工医疗缴费；

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金32.07万元，主要用于职工住房公积金缴费；

粮油物资储备支出--粮油物资事务--粮食风险基金175万元，主要用于2021年粮食风险基金专项经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出--基本工资119.77万元（其中：基本支出119.77万元，项目支出0万元）。

工资福利支出--津贴补贴245.57万元（其中：基本支出245.57万元，项目支出0万元）。

工资福利支出--奖金9.98万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出0万元）。

工资福利支出--绩效工资7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）。

工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费44.36万元（其中：基本支出44.36万元，项目支出0万元）。

工资福利支出--职业年金缴费22.18万元（其中：基本支出22.18万元，项目支出0万元）。

工资福利支出--职工基本医疗保险缴费16.01万元（其中：基本支出16.01万元，项目支出0万元）。

工资福利支出--其他社会保障缴费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）。

工资福利支出--住房公积金32.07万元（其中：基本支出32.07万元，项目支出0万元）。

工资福利支出--其他工资福利支出25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--办公费1006.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出1000万元）。

商品服务支出--印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--电费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--会议费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--培训费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--公务接待费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--工会经费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--福利费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

商品服务支出--其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助--离休费13.48万元（其中：基本支出13.48万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助--退休费72.33万元（其中：基本支出72.33万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助--抚恤金13.98万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助--奖励金0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

债务利息及费用支出--国内债务付息743万元（其中：基本支出0万元，项目支出743万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2409.57万元，与上年对比减少492.93万元，下降16.98%，主要原因：一是由于行政人员减少1人，离休人员减少1人；二是重点项目前期专债包装支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县发展和改革局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。 

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县发展和改革局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县发展和改革局2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

罗平县发展和改革局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

罗平县发展和改革局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县发展和改革局2021年及2020年均无财政专户管理预算收支。

七、政府采购预算情况

罗平县发展和改革局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.85万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县发展和改革局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县发展和改革局2021年公务接待费预算为3.85万元，与上年一致，国内公务接待批次为90次，共计接待770人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县发展和改革局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1743万元，预算项目3个，所有项目均为重点项目，其中：2016年重点建设项目支付借款本金及利息专项资金568万元、2021年粮食风险基金专项经费175万元、罗平县2021年地方政府专项债券重点项目前期专项经费1000万元。项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县发展和改革局2021年机关运行经费安排41.54万元，与上年对比增加10.23万元，增长24.63%，主要原因是2021年人均公用经费提高，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

罗平县发展和改革局2021年预算表

（点击下载附件：部门预算表）

罗平县发展和改革局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

2016年重点建设项目支付借款本金及利息专项资金

二、立项依据

罗政复[2016]54号

三、项目实施单位

罗平县发展和改革局

四、项目基本概况

为加快推进我县项目前期工作，夯实项目落地开工建设基础，保持全县投资持续增长，充分发挥项目投资对经济稳定增长的关键作用。

五、项目实施内容

用于需要重点包装的前期项目30个，由各行业部门负责项目的前期推进工作。

六、资金安排情况

1.“三农”和重大水利专项项目前期安排资金125万元。

2.交通重大基础设施专项项目前期安排资金30万元。

3.民生和社会事业专项项目前期安排资金80万元。

4.新型城镇化专项项目前期安排资金125万元。

5.生态环境专项项目前期安排资金40万元。

6.旅游基础设施专项项目前期安排资金80万元。

7.机场发展专项项目前期安排资金10万元。

8.新兴产业培育专项项目前期安排资金10万元。

9.500万元重点项目资金年贷款利息68万元。

七、项目实施计划

完成初步设计批复、可行性研究报告、规划设计报告编制评审、地质灾害危险性评估、生态恢复治理实施方案编制及调查、施工图设计及施工招标投标等前期工作。

八、项目实施成效

完成2016年罗平县前期包装项目相关工作。

监督索引号53032405030300111