罗平县应急管理局2021年部门预算

目  录

第一部分 罗平县应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 罗平县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 罗平县应急管理局2021年部门预算财政项目文本

罗平县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.本部门主要负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿（非煤）商贸行业全生产监督管理工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设；

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并监督落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督察、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（非煤）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规。

13.安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

14.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

15.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；按照国家和省、市、县要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18.承担县安全生产委员会、县政府抗灾减灾领导小组的日常工作。

19.完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县应急管理局内设办公室、救援管理协调科（应急指挥中心）、减灾救灾科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础监督管理科、行政综合执法监察科、政策法规科。

罗平县应急管理局无下属单位。

 （三）重点工作概述

1.罗平县应急管理局2021年负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

2.按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

3.罗平县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。罗平县发展和改革局（罗平县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储和日常管理，根据罗平县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

4.2021年认真开展安全生产专项整治及非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全监管。同时加强非煤矿山信息平台及税控平台建设。

二、预算单位基本情况

罗平县应急管理局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 15人，事业编制9人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政编制超编3人，是因为机构改革，领导职数增加。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。车辆超编1辆，是因为机构改革，防灾、减灾、救灾职能职责划入到应急管理局，同时车辆也划了一辆到应急管理局，但无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入681.20万元，其中：一般公共预算收入681.20万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 与上年对比减少241.30万元，下降35.42%，减少的主要原因是因地方财政资金紧张，项目资金预算做了调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入681.20万元，其中:本年收入681.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.20万元（本级财力681.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比减少241.30万元，下降35.42%，减少的主要原因是因地方财政资金紧张，项目资金预算做了调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 681.20万元。财政拨款安排支出 681.20万元，其中：基本支出561.20万元，与上年对比增加83.70万元，增长14.91%，增加原因是人员经费人均标准提高，半供养人员增加；项目支出120万元，与上年对比减少325万元，下降2.71%，减少原因是因地方财政资金紧张，项目资金预算做了调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休2.15万元，主用于退休人员退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.72万元，主用于职工基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.86万元，主要用于职工职业年金缴费；

2101101行政单位医疗11.53万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗4.19万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金30.18万元，主要用于职工交纳住房公积金；

2240101行政运行450.57万元，主要用于职工工资，基本运转支出；

2240104灾害风险防治20万元,主要用于灾害防治办公经费;

2240106安全监管100万元，主要用于安全监管及税控平台专项经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资110.43万元（其中：基本支出110.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴240.39万元（其中：基本支出240.39万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金9.20万元（其中：基本支出9.20万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费41.72万元（其中：基本支出41.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费20.86万元（其中：基本支出20.86万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金30.18万元（其中：基本支出30.18万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出38.70万元（其中：基本支出38.70万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费28.32万元（其中：基本支出8.32万元，项目支出20.00万元）；

商品和服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-手续费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费5.03万元（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）；

资本性支出-专用设备购置100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出681.20万元，与上年对比减少241.30万元，下降35.42%，减少的主要原因是因地方财政资金紧张，项目资金预算做了调整。

（四）政府性基金预算支出情况

 罗平县应急管理局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

 罗平县应急管理局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县应急管理局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

罗平县应急管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

罗平县应急管理局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县应急管理局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

罗平县应急管理局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.80万元，较上年减少8.56万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县应急管理局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县应急管理局2021年公务接待费预算为3.80万元，较上年减少4.56万元，下降55%，国内公务接待批次为109次，共计接待760人次。

减少原因：受疫情的影响，接待次数、数量、标准、同步减少；受地方财政资金紧张的影响，减少了部分项目预算，所以接待费预算减少了。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少4万元，下降55%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年减少4万元，下降55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因是县级财政资金困难，减少了部分公务用车的批次，导致公务用车运行维护费有所下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县应急管理局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款120万元，预算项目2个，其中：非煤矿山信息平台及税控平台建设项目100万元、防灾减灾项目20万元，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

罗平县应急管理局2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.安全监管信息平台及税控建设：是指本部门通过此平台可以及时、准确地监管对全县所有非煤矿山的运作和税收的合规合法；

2.自然生活救助：是指自然灾害发生后，受灾地方政府确定为生活困难的受灾群众所提供的基本生活补助，帮助受灾群众解决的口粮、衣被、取暖等基本生活困难。

3. 防灾减灾：我县灾害种类多，地域广，自然灾害损失不断增加，自然灾害时有发生，平时要增强全民防灾减灾意识，自救技能，提高各级综合减灾能力，最大限度地减轻自然灾害的损失。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县应急管理局2021年机关运行经费安排59.89万元，与上年对比减少99.04万元，下降1.65%，减少原因是因2020年机构改革，设备、用品跟着增加，2021年固定办公设备已稳定，所以减少了运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

罗平县应急管理局2021年预算表

（点击下载附件：部门预算表）

罗平县应急管理局2021年部门预算

政项目文本

一、项目名称

非煤矿山信息化平台建设项目

二、立项依据

根据罗发改工交[2020]67号文件批复

三、项目实施单位

罗平县应急管理局

四、项目基本概况

通过建设非煤矿山企业生产区和安全生产重点区域在线监控系统工程，实现对非煤矿山企业生产经营24小时在线监控管理，进一步推动隐患发现和督促整改工作效率再上新台阶，确保非煤矿山企业生产安全及税收征管信息化建设、找准非煤矿山企业安全监管工作中的重点难点，以强化安全监管力度、实现企业本质安全为出发点，充分整合资源，实行整体规划、严格标准、统一实施，实现严格监管和规范税收跑冒滴漏并重，促进全县非煤矿山行业规范、健康、可持续发展。

五、项目实施内容

综合安全生产管理中心：网络集中存储服务器、企业级硬盘、视频管理一体机、视频矩阵、15台55寸高清液晶显示器拼接大屏；应急指挥操作中心：电脑、语音对讲系统、打印机；监控系统：红外高清网络摄像机、室内半球、逃逸自动抓拍报警系统、车牌识别系统、监控智能球机、室外补光灯；应急对讲系统：语音对讲系统、应急广播功放、音柱；过磅系统:电脑、打印机、智能称重过磅软件；备用电源系统：电源稳压器、UPS、发电机、双电源切换配电箱、电池、防雷器；税控监管计量平台：服务器、防火墙、核心交换机、汇聚交换机、数据库、双机热备。

六、资金安排情况

上级补助及本级财政全额拨款

七、项目实施计划

项目估算总投资2000万元，项目2020年7月动工，2021年3月投入使用。

八、项目实施成效

       通过建设非煤矿山企业生产区和安全生产重点区域在线监控系统工程，实现对非煤矿山企业生产经营24小时在线监控管理，进一步推动隐患发现和督促整改工作效率再上新台阶，确保非煤矿山企业生产安全及税收征管信息化建设、找准非煤矿山企业安全监管工作中的重点难点，以强化安全监管力度、实现企业本质安全为出发点，充分整合资源，实行整体规划、严格标准、统一实施，实现严格监管和规范税收跑冒滴漏并重，促进全县非煤矿山行业规范、健康、可持续发展。