罗平县供销合作社联合社2021年部门预算

 目  录

第一部分 罗平县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 罗平县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

第三部分 罗平县供销合作社联合社2021年部门预算财政项目文本

罗平县供销合作社联合社

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究制订本级供销社的发展战略和发展规划；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，积极引导农民参与和推动农业产业化进程；指导供销系统的改革和发展，协调与各有关部门的关系，维护供销合作组织的合法权益；积极领办农村合作经济组织，创办联办农民专业合作社，并加强指导，促进健康发展；保障化肥、农药、农膜等农用物资的供应，技术的咨询，真正发挥主渠道作用；履行供销社社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；承办县委、县政府交办或委托的各项工作。

（二）机构设置情况

罗平县供销合作社联合社，是本县供销合作经济的管理机构，是参照公务员法管理事业单位。单位内设5个科室，分别是办公室、人事科、财务科、合作指导科、经济发展科。

罗平县供销合作社联合社无下属单位。

（三）重点工作概述

根据中共中央、国务院“关于深化供销合作社综合改革的决定”（中发〔2015〕11号）文件和中共罗平县委罗平县人民政府“关于深化供销合作社综合改革的实施意见”（罗发〔2016〕38号）文件精神。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是县委和政府做好“三农”工作的重要载体。以为农服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务的综合能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，巩固拓展供销合作社经营服务领域，加快推进农村现代流通网络体系建设和农村电子商务的发展，完善专业合作社和行业协会服务，大力推进治理机制创新、组织管理体制创新、经营服务方式创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡一体化需要、适应农业现代化需要的组织体系和服务机制。积极参与精准扶贫帮扶工作，推进全县乡村振兴政策落实，完成县委、县政府和上级部门下达的各项工作考核责任目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休3人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入350.34万元，其中：一般公共预算收入350.34万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.65万元，增长3.14%，主要原因是机关事业单位退休人员统筹外养老金纳入财政工资统发。

 （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入350.34万元，其中:本年收入350.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.34万元（本级财力350.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加10.65万元，增长3.14%，主要原因是机关事业单位退休人员统筹外养老金纳入财政工资统发。

 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出350.34万元。财政拨款安排支出 350.34万元，其中：基本支出350.34万元，与上年对比增加30.65万元，增长9.59%，主要原因是机关事业单位退休人员统筹外养老金纳入财政工资统发；项目支出0万元，与上年对比减少20万元，下降100%，主要原因是供销合作社综合改革专项经费比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休92.35万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.28万元，主要用于职工职业年金缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.14万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行209.60万元，主要用于机关工作人员工资福利支出、机关运行经费及社会福利和救助等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.42万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资49.45万元（其中：基本支出49.45万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴115.74万元（其中：基本支出115.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.55万元（其中：基本支出18.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费9.28万元（其中：基本支出9.28万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.70万元（其中：基本支出6.70万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金13.42万元（其中：基本支出13.42万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-离休费40.48万元（其中：基本支出40.48万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费50.91万元（其中：基本支出50.91万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金24.81万元（其中：基本支出24.81万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出350.34万元，与上年对比增加10.65万元，增长3.14%，主要原因是机关事业单位退休人员统筹外养老金纳入财政工资统发。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县供销合作社联合社2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县供销合作社联合社2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县供销合作社联合社2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

罗平县供销合作社联合社2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

罗平县供销合作社联合社2021年无经济社会事业发展事项。

 六、财政专户管理资金情况

罗平县供销合作社联合社2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

 七、政府采购预算情况

罗平县供销合作社联合社2021年无政府采购预算。

 八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县供销合作社联合社2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为0.39万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县供销合作社联合社2021年无项目支出。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排16.44万元，与上年对比增加7.48万元，增长83.48%，主要原因是今年预算适当提高公用经费定员定额标准。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

罗平县供销合作社联合社2021年预算表

 （点击下载附件：部门预算表）

罗平县供销合作社联合社2021年部门预算财政项目文本

罗平县供销合作社联合社2021年无项目支出，故无财政项目文本。