罗平县煤炭工业局2021年部门预算 

目  录

第一部分 罗平县煤炭工业局2021年部门预算编制说明

第二部分 罗平县煤炭工业局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表 

十七、县对下转移支付绩效目标表 

十八、新增资产配置表

第三部分 罗平县煤炭工业局2021年部门预算财政项目文本

罗平县煤炭工业局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县煤炭工业局主要负责全县煤炭行业管理工作，承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权，依法对煤炭生产和流通秩序实施监管，拟定全县煤炭产业发展战略、行业规划和产业政策并监督实施，负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合、化解煤炭过剩产能、去产能、矿区维稳等工作，负责指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设，负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障，组织协调煤炭行业教育培训工作，负责煤矿生产经营单位持证岗位人员资质管理，承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

罗平县煤炭工业局内设办公室、安全监管科、规划发展科、政策法规科、财务稽查科、煤矿安全信息调度中心、教育培训科7个职能科室。

罗平县煤炭工业局下属事业单位4个，分别是罗平县煤矿安全监管执法大队、罗平县煤矿安全技术培训中心、罗平县阿岗煤炭安全生产管理所、罗平县马街煤炭安全生产管理所。所有下属事业单位均未独立核算，由局机关编制预算。

（三）重点工作概述

罗平县煤炭工业局及4个下属事业单位承担指导和监督检查地方煤矿完善安全生产条件，开展安全生产专项整治、隐患排查治理、安全生产标准化示范矿井建设、煤矿安全生产系统建设等工作；组织开展煤矿安全生产检查督查和行政执法，依法对违法违规煤矿做出处理和实施行政处罚；负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯抽采（放）设计、瓦斯防突设计等安全项目的审核上报；负责组织煤矿年度采掘作业审批和监督实施工作；负责审批煤矿安全、生产技术方案或措施；负责地方煤矿生产经营单位持证岗位人员的培训、考核、资质管理等工作；组织煤矿安全生产及职业危害防治知识的培训；负责行业内部有关政策法规、安全、生产、技术知识和业务技能的宣传教育及培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的原因是政府调入人员，无编制。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1288.18万元，其中：一般公共预算收入1288.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少230.89万元，下降15.20%，主要原因是减少了罗平县煤矿区域水害防治经费、罗平县煤炭流通监管经费；人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1288.18万元，其中:本年收入1288.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1288.18万元（本级财力1288.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少230.89万元，下降15.20%，主要原因是减少了罗平县煤矿区域水害防治经费、罗平县煤炭流通监管经费；人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1288.18万元。财政拨款安排支出 1288.18万元，其中：基本支出1128.18万元，与上年对比减少72.89万元，下降6.07%，主要原因人员减少；项目支出160万元，与上年对比减少158，下降49.68%，主要原因是减少了罗平县煤矿区域水害防治经费、罗平县煤炭流通监管经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休26.36万元，主要用于行政单位离退休人员经费；

2080502事业单位离退休2.22万元，主要用于事业单位离退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费77.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费38.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗6.41万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗21.89万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2210201住房公积金55.86万元，主要用于为职工缴交的住房公积金；

2240401行政运行899.70万元，用于本部门人员工资及机关运行经费；

2240402一般行政管理事务160万元，主要用于罗平与师宗共建矿山救护中队经费、煤炭流通监管差旅费、交通费、水电费等、煤炭流通监管人员工资、煤炭调运系统维修维护费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资201.46万元（其中：基本支出201.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴391.54万元（其中：基本支出391.54万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金16.78 万元（其中：基本支出16.78 万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资39.15万元（其中：基本支出39.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费77.16万元（其中：基本支出77.16万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费38.58万元（其中：基本支出38.58万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.52万元（其中：基本支出26.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金55.86万元（其中：基本支出55.86万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出179.82万元（其中：基本支出179.82万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费12.36万元（其中：基本支出11.60万元，项目支出0.76万元）；

商品和服务支出-水费3.20万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.20万元）；

商品和服务支出-电费4.80万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.80万元）；

商品和服务支出-邮电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费25.00万元（其中：基本支出22.00 万元，项目支出3.00万元）；

商品和服务支出-维修（护）费18.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.24万元）；

商品和服务支出-租赁费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费33.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.00万元）；

商品和服务支出-委托业务费100.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元）；

商品和服务支出-工会经费9.30 万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费28.06万元（其中：基本支出28.06万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1288.18万元，与上年对比减少230.89万元，下降15.20%，主要原因是减少了罗平县煤矿区域水害防治经费、罗平县煤炭流通监管经费；人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县煤炭工业局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县煤炭工业局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县煤炭工业局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

罗平县煤炭工业局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

罗平县煤炭工业局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县煤炭工业局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

罗平县煤炭工业局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县煤炭工业局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县煤炭工业局2021年及2020年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县煤炭工业局2021年公务接待费预算为2万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待181人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县煤炭工业局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县煤炭工业局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款160万元，预算项目2个，其中：罗平与师宗共建矿山救护中队2021年经费100万元、罗平县煤炭流通2021年监管经费60万元，项目绩效目标详见表10《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

罗平县煤炭工业局2021年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县煤炭工业局2021年机关运行经费安排69.47万元，与上年对比增加30.90万元，增长44.48%，主要原因是2021年增加了人均公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

罗平县煤炭工业局2021年预算表

（点击下载附件：罗平县煤炭工业局2021年部门预算表.xls）

罗平县煤炭工业局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

罗平与师宗共建矿山救护中队2021年经费

二、立项依据

罗平县人民政府常务会议纪要2018年第四期。

三、项目实施单位

罗平县煤炭工业局

四、项目基本概况

罗平县人民政府与师宗县人民政府共建矿山救护中队。

五、项目实施内容

促进师宗县矿山救护中队专业化、正规化、标准化建设。

六、资金安排情况

资金都是财政拨款，主要用于共建师宗县矿山救护中队经费100万元。

七、项目实施计划

共建师宗县矿山救护中队。

八、项目实施成效

确保罗平县合法煤矿安全生产。