2021年第13号公告
（2021年8月11日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，罗平县审计局2020年对罗平县鲁布革布依风情小镇建设项目进行了第一阶段跟踪审计，重点审计了该项目资金来源、到位及使用情况、基本建设程序执行、基本建设管理制度执行、项目内控制度、项目招投标等项目建设前期相关工作，并对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
罗平县发展和改革局对罗平县鲁布革布依风情小镇建设项目可行性研究报告进行批复，该项目建设内容及规模:小镇会客厅、腊者文化综合广场、腊者村及周边整体提升改造、布依风情水街等，建筑面积约25.38万平方米；腊者至多依河风景区道路，长约1.7万米；多依河景区至摄影基地步游道路及景观环境提升，长约1.7万米。投资估算及资金来源：项目总投资93227.96万元，资金来源为争取上级补助及自筹。
二、审计发现的主要问题
1.未到位资金74455.76万元。2.项目建设资金使用效益不高。3.未办理压覆重要矿产资源审批。4.未报批水土保持方案报告书。5.未办理地质灾害危险评估报批及批复的可研报告未包含地质灾害危险性评估结果。6.未办理建设项目用地预审与选址意见书。7.未办理风景名胜区建设项目选址意见书、风景名胜区建设许可证。8.未报批建设项目环境影响报告表。9.未办理生物多样性影响评价报告报批。10.未办理建设用地规划许可证。11.未办理建设工程规划许可证。12.未办理建设项目初步设计审批；13.未进行岩土工程勘察；14.未办理施工图审核、质量安全监督手续。15.未办理建筑工程施工许可证。16.未提供工程质量终身责任制信息档案资料，未执行项目质量终身责任制基本建设管理制度。17.相关职能职责无明确的人员分工。
18.未建立建设方与项目管理受托方之间的内控制度及明确的人员职能分工。19.相关内部控制制度还未报批，内控制度执行情况不。20.可研报告编制单位无资质，编制投资估算企业未盖章及执业人员未签字盖章，投资估算审核单位及审核人员未签字盖章。21.投资估算编制的成果文件要素不全。22.引用编制文件失效。23.该项目体总体规划、修建性详细规划未取得相关成果审批文件。
三、整改情况
对此次审计发现的23个问题，罗平县审计局已依法出具了第一阶段审计发现问题的整改通知。罗平县兴景旅游开发投资有限责任公司按照整改通知提出了整改意见，对存在问题逐条分析、分别进行整改，现已整改 7个问题，正在整改16个问题，具体整改情况由其自行公告。