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罗平县投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县投资促进局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；参与拟订全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策意见。研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标 责任综合考核评价工作。协调督导县直有关部门、各乡镇（街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有 关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。会同县直有关部门、各乡镇（街道）、工业园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招 商引资项目库。组织、协调县级重大招商引资、投资促进活动；负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，承担投资促进项目信息统计。指导和参与全县重点招商引资项目洽谈、推介、签约、督办、跟踪服务工作。负责组织开展与有关政府部门、企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等投资促进战略合作，建立 覆盖全国主要区域的招商网络，负责做好市场化招商有关工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，配合做好国内投资企业投诉工作。负责县外驻罗商会的业务管理及服务，为投资主体提供投资政策咨询。承办市投资促进局及县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位2015年10月成立，原名罗平县招商合作局，为罗平县人民政府直属财政全额拨款事业单位,公益一类,正科级。2019年3月更名为罗平县投资促进局,内设办公室、统计科、投资促进科、发展规划科、项目推进科。

罗平县投资促进局无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年共完成罗平县生态黑猪养殖、屠宰、深加工产业链项目、罗平县餐厨垃圾农业废弃物等有机废弃物资源化治理项目、大水井乡棠梨凹苗寨旅游开发项目等18个签约项目，协议投资额106.6亿元、包装项目30个、接洽正邦集团、深圳煜康电子有限公司、株式会社日源商事等来访客商约150批次企业，开工罗平益民生猪屠宰加工项目、罗平县年产2000吨叶黄素浸膏深加工及配套项目等8个项目、投产九龙瀑布国际旅游综合开发景区改造提升建设项目（一期）、罗平四中新建项目(二期)、罗平启蒙幼儿园建设项目、小黄姜等植物提取物加工、钟山乡万寿菊干花颗粒初加工等10余个项目，统计上报招商引资省外到位资金累计87.69亿元，同比增长21.46%，引进外资为100万美元。招商引资项目新立项备案投资额累计完成99.39亿元，纳入固投累计完成30.9亿元，招商引资企业纳税2039.73万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入196.06万元，其中：一般公共预算196.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少255.24，下降56.56%，主要原因是因财政资金困难，竭力保“三保”故没有安排项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入196.06万元，其中:本年收入196.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少255.24，下降56.56%，主要原因是因财政资金困难，竭力保“三保”故没有安排项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出196.06万元。财政拨款安排支出196.06万元，其中：基本支出196.06万元，与上年对比减少5.24万，下降2.60%，主要原因分析因县财力紧张，接县财政局通知本年年初不预算绩效工资2017年提高部分；项目支出0万元，与上年对比减少250万元，主要原因是因财政资金困难，竭力保“三保”故没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2210201住房公积金11.4万元，主要用于职工住房公积金缴费；2101102事业单位医疗5.62万元，主要用于职工医疗保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费7.87万元；主要用于职工职业年金缴费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元，主要用于职工养老保险缴费；2011301行政运行155.44万元，主要用于单位职工工资、运行经费及聘用人员相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县投资促进局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县投资促进局无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县投资促进局无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县投资促进局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少53.9万元，下降94.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县投资促进局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少30万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是本单位公务接待费大部分为招商引资商务接待，经费包含在招商引资项目经费中，因财政资金困难，竭力保“三保”故没有安排项目经费，导致公务接待费减少为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少23.9万元，下降88.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少23.9万元，下降100%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是本单位去年预算购置一辆公务用车，本年没有购置公务用车的预算，导致公务用车购置及运行维护费减少23.9万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

  本单位没有重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.招商引资：指地方政府(开发区)以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。

5.投资促进：指包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

6.三保：指保工资、保运转、保民生。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县投资促进局属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县投资促进局资产总额13418.36万元（净值13373.10万元），其中，流动资产13199.58万元，固定资产198.39万元，净值154.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.39万元，净值18.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.04万元，其中固定资产增加7.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县投资促进局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县投资促进局2022年部门预算表

（附件：罗平县投资促进局2022年部门预算表）

罗平县投资促进局2022年预算公开表.xls

监督索引号53032418100700111