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罗平县文化和旅游局2022年预算公开目录 

第一部分 罗平县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县文化和旅游局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表   

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表      

罗平县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化体制改革和文化产业发展的政策落实、调查研究、计划规划和组织实施。

4.管理全县性重大文化艺术旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

8.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，重大旅游项目规划建设，促进和引进旅游业利用外资和社会资金投资开发建设旅游业；抓好旅游招商融资，指导旅游业的社会投资和利用外资。

9.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

10.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理和指导文物、博物工作。

11.负责图书馆向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

12.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.指导全县文化和旅游综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14.研究拟定我县国际国内旅游市场开发战略，组织实施旅游内外宣传促销活动，指导旅游产品的开发建设，组织开展旅游节庆等重大推广活动。

15.完成市文化和旅游局及县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县文化和旅游局共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、公共文化科、市场管理科、艺术科、文化遗产科、旅游规划科、旅游行业管理科、旅游市场开发科等。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.狠抓创文工作，对标对表强弱项。进一步统一思想，提高认识，让全局干部职工站在讲政治的高度，全力投入到创文工作中来。对照标准各项目标任务，继续坚持“全面推进，重点突破”的原则，在巩固提高已有成果的基础上，注重长效机制建设，狠抓薄弱环节，以深入开展文明创建活动为载体，着力在开展常态化志愿服务、各项活动的策划组织实施、学习培训等方面下功夫。加强联动，形成合力。积极与相关牵头部门和责任部门沟通对接，加快推进创文工作取得新进展。

2.优化营销宣传，拓展旅游客源市场。一是加大电视、报刊、广告牌等旅游宣传营销，制作播放罗平旅游专题片及形象片，充分利用微博、微信、快手、抖音等新媒体平台进行宣传。二是做好标志性旅游节庆活动宣传,积极参与昆明、重庆、上海等地举办的各类旅游交易会等推介罗平旅游，加强与旅游业界的交流与合作，积极开拓国际国内客源市场，不断提高罗平旅游知名度。三是多维度、多视角加快推出罗平旅游新产品，进一步打造旅游新亮点和新热点，推行民族风情游。

3.丰富旅游产品，优化升级旅游业态。加快推进九龙瀑布、金鸡峰丛、多依河及那色峰海国际旅游综合开发，全力推进鲁布革布依风情小镇、长源温泉提质改造等项目建设，深入挖掘民族优秀传统文化，培育壮大乡村休闲旅游业，着力打造一批有看头有玩头的经典景区、旅游名村，让没有来的想来、来了的不想走、走了的还想来。推进全域旅游城市会客厅、花乡文旅小镇建设，建成营运一批半山酒店、瀑布餐厅、田园餐厅，规范民宿行业发展。

4.夯实旅游设施，增强旅游发展后劲。

一是加快鲁布革布依风情特色小镇建设。二是加大景区提质改造力度。多依河AAAA级旅游景区改造提升建设项目建设；加快推进九龙瀑布国际旅游综合开发景区改造提升建设项目，力争2022年初开园营业；启动金鸡峰丛AAA级旅游景区建设项目。三是扎实做好国家全域旅游示范区创建工作。推进国家全域旅游示范区创建工作，完善全域旅游规划，成立国家全域旅游示范区创建领导小组，制定《罗平县国家全域旅游示范区创建方案》，召开国家全域旅游示范区创建动员大会。与北京兴博旅咨询公司对接，对照创建标准，摸清创建示范区硬件、软件存在的问题及不足，并提出问题清单，对照问题抓落实。

5.强化文化市场监管，促进文化事业发展。克服困难，切实做好“三馆”免费开放工作，着力提高公共文化服务水平。强化安全意识，重点抓好文化市场监管工作，组织开展文物保护安防消防培训及县级以上文保单位安防消防大检查工作。把创建国家文明县城工作放在重要位置抓好落实，将疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”相结合抓好监管。扎实推进《罗平县文物志》《罗平县非物质文化遗产名录》编纂，积极开展社会流散文物调查，推动圭山古墓群挖掘保护。继续挖掘我县优秀传统文化，进一步提升非物质文化遗产保护力度。结合乡村振兴工作，创作一台独具罗平特色的大型戏剧作品，力争参加省市专业性文艺演出。组织全县广大文艺工作者，深入基层、深入生活、深入群众，积极创作一批优秀的舞台艺术作品，不断丰富我县艺术资源库。扎实推进文化惠民、戏曲进校园演出活动。积极开展文化艺术人才培训和辅导，指导艺术创作与生产，推动各艺术门类的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制83人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 1人，退休 43人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1660.76万元，其中：一般公共预算1660.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少576.18万元，下降25.76%，主要原因为项目由县财政统一代编，单位无项目资金预算，导致项目资金减少，导致财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1660.76万元，其中:本年收入1660.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1660.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少560.22万元，下降25.76%，主要原因为项目由县财政统一代编，单位无项目资金预算，导致项目资金减少，导致财务总收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1660.76万元。财政拨款安排支出1660.76万元，其中：基本支出1660.76万元，与上年对比减少254.18万元，下降25.76%，主要原因分析公务员、事业人员奖励性绩效本年未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比减少322万元，主要原因分析项目由县财政统一代编，单位无项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070101行政运行1157.82万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080501 归口管理的行政单位离退休105.31万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出76.51万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗27.09万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗30.32万元，主要用于事业单位医疗支出；

2210201住房公积金110.7万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资406.28万元（其中：基本支出406.28万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴551.64万元（其中：基本支出551.64万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他交通费用25.38万元（其中：基本支出25.38万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金36.41万元（其中：基本支出36.41万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费153.01万元（其中：基本支出153.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费76.51万元（其中：基本支出76.51万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费53.8万元（其中：基本支出53.8万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金110.7万元（其中：基本支出110.7万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-物业管理费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费12.6万元（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费21.4万元（其中：基本支出21.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

商品和服务支出-工会经费18.45万元（其中：基本支出18.45万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-离休费13.47万元（其中：基本支出13.47万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费90.16万元（其中：基本支出90.16万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1660.76万元，与上年对比，与上年对比减少254.18万元，下降25.76%，主要原因公务员、事业人员奖励性绩效本年未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比减少322万元，主要原因分析项目由县财政统一代编，单位无项目资金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位本年度无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位本年度无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本单位本年度无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位本年度无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.4万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县文化和旅游局2022年公务接待费预算为21.4万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为345次，共计接待1440人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县文化和旅游局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县文化和旅游局2021年机关运行经费安排69.35万元，与上年对比增加23.94万元，增长52.43%，主要原因分析本年度机关运行经费足额到位，机关运行经费正常开支。罗平县文化和旅游局机关运行经费主要用于保障2021年工作正常运转的公用经费，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县文化和旅游局资产总额6676.75万元（净值5525.42万元），其中，流动资产1272.68万元，固定资产5401.94万元、净值4251.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.13万元、净值0.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1621.74万元，主要是固定资产增加770万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 罗平县文化和旅游局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县文化和旅游局2022年部门预算表

（附件：罗平县文化和旅游局2022年部门预算表）

罗平县文化和旅游局2022年度部门预算公开表.xls

监督索引号监53032406035700000