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罗平县档案馆2022年预算公开目录

第一部分 罗平县档案馆2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县档案馆2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县档案馆2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行档案法律、法规,制定实施档案发展规划、规章制度、监督、指导档案工作,接收档案资料并提供利用服务。
     （1）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《云南档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针政策。
     （2）依法和根据县委、县政府的指示，履行对全县十三个乡镇和县直党政机关、人民团体、企业、事业单位和其它组织档案工作实施业务监督与检查指导。
    （3）根据《中华人民共和国档案法》和上级业务部门的规定和要求，制定本地区档案工作的规章制度、业务规范、本地区档案事业发展规划和工作计划。
    （4）依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件。
    （5）组织全县档案专业教育，档案专兼职干部培训工作和组织、指导、协调全县档案宣传工作。
    （6）组织全县档案科研工作，开展档案理论研究、档案现代化管理技术的推广和应用工作。
    （二）机构设置情况

罗平县档案馆共设置3个内设机构，包括：局办公室、综合开发科、管理科。

罗平县档案馆为一级预算单位，无下属单位。
     （三）重点工作概述

1.加强党组织建设，提升履职能力。以党建为引领，牢固树立“抓党建就是抓发展”的理念。按照“全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争”的党建总要求，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇”，严格落实党建工作责任制，建设忠诚、干净、担当的干部队伍，全面提升党建工作质量。
      2.罗平县档案馆围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕中心，服务大局，以土地确权档案、脱贫攻坚档案规范化入库为重心，继续深入开展档案数字化工作，做好重点档案抢救保护，切实推进机关档案规范化管理工作。切实服务当地党委政府工作大局、服务社会、服务民生，在档案资源体系建设、档案开发利用、数字档案馆建设等方面做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

罗平县档案馆编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入194.28万元，其中：一般公共预算194.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入194.28万元，与上年244.18万元对比减少49.90万元，减少20.44%，减少的主要原因是上年预算拨款收入里包含人均提高标准部分每月每人0.2万元，本年预算在职在编人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入194.28万元，其中:本年收入194.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年234.18万元对比减少39.9万元，减少17.04%。减少的主要原因是上年预算拨款收入里包含人均提高标准部分每月每人0.2万元，本年预算在职在编人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 194.28万元。财政拨款安排支出 194.28万元，其中：基本支出194.28万元，与上年234.18万元对比减少39.9万元，减少17.04%。减少的主要原因是上年预算拨款收入里包含人均提高标准部分每月每人0.2万元，本年预算在职在编人员减少1人。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601行政运行145.59万元，主要用于档案馆人员工资及工资性费用支出，和机关运行费用支出。

2080501行政单位离退休费用支出4.30万元，主要用于财政支付的退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费用支出16.93万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.46万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金支出。

210卫生健康支出，其中21011行政事业单位医疗，

2101101行政单位医疗6.78万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金12.22万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资47.41万元（其中：基本支出47.41万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴66.72万元（其中：基本支出66.72万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本养老保险缴费16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费8.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本医疗保险缴费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金缴费12.22万元（其中：基本支出12.22万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-水费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费1.19万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出194.28万元，与上年234.18万元对比减少39.9万元，减少17.04%。减少的主要原因是上年预算拨款收入里包含人均提高标准部分每月每人0.2万元，本年预算在职在编人员减少1人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，较上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

 国有资本经营预算支出0万元，较上年对比无变化。

    五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县档案馆2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县档案馆2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县档案馆2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县档案馆2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县档案馆2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位2022年无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年一致，没有增减。

（一）因公出国（境）费

罗平县档案馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，没有增减。

（二）公务接待费

        罗平县档案馆2022年公务接待费预算为2.00万元，公务接待20批次，人次180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县档案馆2022年机关运行经费安排13.00万元，与上年14.00万元对比减少1.00万元，下降7.14%。

机关运行经费是基本支出中的日常公用经费。
       罗平县档案馆2022年机关运行经费安排减少的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央八项规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费和办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。单位制定了内部管理制度，领导带头坚决杜绝搞特殊接待，坚决杜绝与公务活动无关的宴请接待，公务接待中烟酒不上桌，坚决克服迎来送往的不正之风，严格控制公务用车使用范围，压缩公务用车运行维护费支出。办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出由局办公室统一安排购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县档案馆资产总额1,236.18万元（净值944.74万元），其中，流动资产2.47万元，固定资产1,233.71万元，净值942.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.47万元，其中主要是固定资产增加3.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1,230.51万元；处置车辆0辆，账面原值19.40万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县档案馆2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县档案馆2022年部门预算表

（附件：罗平县档案馆2022年部门预算表）

罗平县档案馆2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032406024100000