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曲靖市罗平县总工会2022年预算公开目录

第一部分 罗平县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部 分罗平县总工会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市罗平县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）根据党的路线、方针、政策，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

（2）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会所属事业单位的工作。

（3）对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权力；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。

（5）协助党委管理下级工会的领导干部；负责全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

（6）组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

（7）负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理部、组织宣传教育网络部、维权和劳动工作部

本单位属于一级预算单位，所属单位1个，是罗平县工人文化宫

（三）重点工作概述

罗平县总工会在县委和上级工会的坚强领导下，在县政府的关心支持下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于工会工作的重要论述，坚持党对工会工作的领导，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，按照“增三性、去四化”的总体思路，以庆祝建党100周年为主线，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，凝心聚力、真抓实干，改革创新、主动作为，工会组织凝聚力、战斗力、组织力持续增强，职工群众获得感、幸福感、安全感不断攀升。

一、思想引领更加有力

（一）政治引领不断深化。全县各级工会把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强思想政治引领的第一位任务，结合党史学习教育，发挥各级领导干部带头作用，按照学懂弄通做实的要求，坚持学思用贯通、知信行统一，坚持原原本本学，做到真学真懂、真信真用，把学习教育同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，汲取真理力量，为初心溯源、为思想筑基。牢牢掌握意识形态工作主导权，依托“罗平工会”微信公众号，构建网上职工思想引领新阵地，大力培育和践行社会主义核心价值观，传播先进文化，倡导文明新风，让习近平新时代中国特色社会主义思想成为推动罗平工会改革发展的强大引擎。

（二）文化引领广泛开展。立足当好党联系职工群众的桥梁纽带，创新活动形式，以职工群众喜闻乐见的文体活动为载体，精心组织开展“中国梦·劳动美”职工摄影大赛、2021年庆“五一”国际劳动节职工拔河赛、“童心向党”罗平县庆祝中国共产党建党100周年少儿书画作文大赛、罗平县“百年盛典 启航未来”庆祝中国共产党建党100周年征文大赛、“红土地之歌”演讲大赛、“庆祝建党100周年”职工诗歌朗诵比赛、“庆祝中国共产党成立100周年—学百年党史•悟思想伟力•铸奋斗精神”党史知识竞赛、罗平县“齐星杯”职工气排球竞赛等一系列富有罗平特色的文体活动。      

（三）示范引领创新推进。组织全县评选出来的省级劳模、市级劳模、市级五一劳动奖章、五一劳动奖状、市级工人先锋号参加了全省、全市的“五一”表彰大会，同时在微信公众号等媒体平台上开展劳模工匠先进事迹宣传，传递新时代劳模工匠正能量，在全县形成尊重劳动、崇尚技能、劳动最伟大、劳动最光荣的社会风尚；组织全县71名劳模及一线职工到县人民医院进行健康体检，组织全县各条战线的一线职工、劳动模范和驻村工作队员共计320余人到省市职工疗养院开展疗休养活动，组织1名贫困山区的优秀乡村医生及2名优秀乡村教师到北京学习，使他们深切感受到党、政府和工会组织的高度重视和关心爱护，在紧张工作的同时，身心得到放松，更好的投入到下一步工作中去。

二、组织建设不断夯实

（一）全面开展新就业形态劳动者工会组织和工会工作“双覆盖 双推进”工作。2021年，新成立“三新”组织工会6个，覆盖非公企业、“八大群体”和“新业态劳动者”等群体，新增会员450余人。

（二）强化职工队伍建设。开展2021年度工会干部培训，围绕第十七期职工医疗互助补助审批程序、基层工会经费收支管理、工资集体协商等业务进行专题培训，截至目前已组织培训3期，培训学员400余人次。通过培训，进一步提升工会干部的专业知识和业务技能水平，教育引领广大职工认真立足本职岗位工作，树立新时代工会干部新形象；充分发挥工会组织促就业保民生的积极作用，组织全县140名产业工人、农民工、城镇失业下岗人员和转岗职工参加2021年茶艺师、育婴员免费技能培训班，通过培训不断提升罗平县产业工人的技能水平和就业能力，助推乡村振兴，增强广大职工群众获得感、幸福感、安全感。

三、服务保障更加有效

（一）深度参与安全生产活动。全面落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于安全生产的各项决策部署，印发《罗平县工会“查身边隐患 保职工安全 促企业发展”群众性安全生产活动实施方案》，充分发挥工会组织体系健全、联系职工广泛的优势，发动职工主动查找身边安全隐患，防范和遏制各类安全事故发生，保护职工和服务对象的生命健康安全，为全县经济社会发展营造安全和谐的环境；联合县应急管理局、县卫健局举办罗平县2021年“安康杯”安全主题演讲比赛，全县共有33支队伍参加比赛，通过比赛宣传安全生产政策法规，传播安全知识，弘扬安全文化，提高民众的安全意识和安全素质。

（二）着力构建和谐劳动关系。深化集体协商提质增效行动和集体协商县级达标晋级行动，印发《关于做好2021年企业工资集体协商工作的通知》，分解任务，明确要求，同时加强集体协商专业化队伍建设，聘请专职集体协商指导员1名，指导推进全县工资集体协商工作。2021年，共签订工资集体协商专项合同113份，覆盖职工9357人；签订区域性工资集体协商专项合同17份，覆盖企业219个，覆盖职工2169人；签订行业性工资集体协商专项合同4份，覆盖企业251个，覆盖职工2386人。

（三）巩固拓展困难职工解困脱困成果。深入贯彻落实“1+10”制度文件，把巩固拓展困难职工解困脱困成果和常态化提升职工生活品质有机结合起来，持续关心关注全县2017年以来建档脱困的466名困难职工的就业状况、家庭收支状况、家庭成员的身体状况、困难职工子女的就学、就业状况、住房情况等，加强困难职工结对帮扶制度落实监督，要求结对帮扶责任人入户调查、电话沟通不低于1-2次，了解困难职工综合情况，增进干群感情，促进解困脱困工作。

（四）做实职工医疗互助活动。坚持以“无病我帮人，有病人帮我”的互助精神为宗旨，扎实开展第十七期职工医疗互助活动，创新服务理念、改变传统工作方式，依托“云岭职工”APP职工医疗互助办理平台，将职工医疗互助保障工作从线下搬到线上，切实提高补助办理时效和职工满意度。2021年，全县统计在职职工22280人，参加第十七期医疗互助单位193个，参互人数23128人，实际上缴参互资金272万元。截至目前共补助3671人次，发放补助金240.9万元，单笔最高补助金额达到35.54万元。

（五）做好职工就业创业服务工作。认真落实“贷免扶补”相关政策，2021年共为10名下岗失业人员、农民工或大学生办理了贷免扶补小额贷款，人均发放20万元，共发放贷款200万元，通过贷款发放，促进创业、带动就业。

（六）抓实抓好送温暖工作。一是在元旦、春节期间，慰问在档困难职工及疫情防控一线工作人员、环卫工人、保安等873人次，发放资金41.2万元；二是在“五一”期间，对全县75名新冠疫苗接种点等一线职工进行300元/人的实物慰问；三是在“七一”期间，对已建会非公企业困难职工、已建档的深度困难职工、相对困难职工、年满70周岁的省部级老劳模老先进等进行走访慰问，共走访慰问职工139人，发放慰问金8.38万元；四是在中秋、国庆期间，对新就业形态劳动者及支援边境地区疫情防控民兵等20人进行慰问，发放慰问金共0.6万元。

四、改革创新有力推进

（一）深入推进产业工人队伍建设改革工作。结合罗平实际，按照“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的总体思路，以提高产业工人先进性和主人翁地位为主线，以创建产业工人队伍建设改革工作示范县为抓手，以保障产业工人合法权益为根本，及时总结推广罗平锌电股份有限公司推行的非领导职务晋升机制、云南大天种业推行的差异化高技能人才津贴、罗平县粮油总公司的职工技术创新活动等工作亮点，深入开展首届“匠心筑梦·奋斗有我”寻找最美产业工人活动，突破新时期产业工人队伍建设瓶颈，为建设“四地一中心”新罗平提供强大的技能人才支撑。

（二）建立健全“党工共建”工作体系。进一步加强和改进党对工会工作的领导，充分发挥工会组织密切联系职工群众的桥梁和纽带作用，围绕“突出主业主责，深化改革创新，夯实基层基础，强化宣传引导，提升服务保障”目标任务，推动党工组织同心合力、同频共振、同向发力。

五、自身建设不断加强

（一）深化政治理论学习。紧紧抓住理想信念教育这个根本，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以中心组为引领、党支部为基础，采取集中学习、集体研讨、个人自学、专题调研、基层实践等形式，深入学习“必读篇”、跟进学习“最新篇”，加强理解“罗平篇”，自觉践行“工会篇”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规党纪，不断加强工会党员干部理论素养和党性修养，党员干部和广大职工“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。

（二）推进全面从严治党。全面贯彻落实党的十九届中央纪委五次全会和县纪委十三届六次全会部署，扎实开展纪律作风自查自纠专项行动，加强廉政风险防控，及时组织干部职工学习上级文件会议精神和典型案例通报，加强节日提醒教育，及时下发“廉节”通知，切实提高党员干部在思想上遵纪守法的意识，行动上增进廉洁自律的修养，严明纪律，改进作风，不断加强机关自身建设，努力营造干事创业、崇廉尚实、风清气正的政治生态环境。

（三）主动服务全县工作大局。立足党政所需、职工所盼、工会所能，在思想上对接、工作上对标、行动上对表。聚焦罗平创健全国文明城市、创建民族团结示范县、爱国卫生“7个专项行动”、疫情防控、乡村振兴等工作一线，充分发挥县总工会新时代文明实践点作用，围绕环境卫生整治、文明交通劝导、入户政策宣传、文明礼仪培训、无偿义务献血、“庆丰收 感党恩”等主题开展30余场志愿服务活动，以实际行动践行初心和使命，持续提升工会影响力。充分发挥服务职工作用，依托罗平县道德讲堂总堂，为全县各级文明单位提供场地活动服务20余次，把开展好道德讲堂总堂活动作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、弘扬社会主义核心价值观的重要举措。

（四）加强财务资产经审工作。严格按照《工会法》、《工会会计管理制度》、《工会预算管理办法》和罗平县《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，用好管好工会经费。结合罗平县工会工作实际，按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支基本平衡；真实合法、精细高效”的原则，做到既保证工会重点工作，同时又统筹兼顾各项工作的经费支出，将资金倾向于基层工会职工之家建设、困难职工帮扶和基层职工活动。2021年，财政代扣行政事业单位工会经费50万元，上缴市总工会财政划拨行政事业单位工会经费6.5万元，地税代收工会经费602余万元；共划拨乡镇街道及系统工会工作经费42万元，基层工会职工之家建设42余万元，基层职工活动经费80余万元。

2022年来，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以保持和增强工会组织和工会工作政治性、先进性、群众性为主线，忠诚履职、积极作为，各项工作取得了显著成效。思想政治引领明显加强，职工团结奋斗的思想基础更加巩固；劳模精神、劳动精神、工匠精神有力弘扬，工人阶级主力军作用充分发挥；维权服务力度不断加大，职工群众获得感、幸福感、安全感不断提升；产业工人队伍建设改革扎实推进，产业工人地位作用更加彰显；工会改革创新持续深化，工会组织吸引力凝聚力战斗力切实增强；工会系统党的建设全面加强，风清气正的政治生态进一步形成。这些成绩的取得，是在县委县政府的领导下各级工会组织与广大职工勇于担当、奋力拼搏的结果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个（含下属事业单位罗平县工人文化宫）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入360.28万元，其中：一般公共预算360.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业单入0万元，单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

罗平县总工会2022年度预算收支合计360.28万元。其中：财政拨款收入360.28万元，占收入的100﹪。比上年427.41万元，减少67.13万元，减少15.71%，分别为：行政事业单位医疗减少0.74万元，减少5.99℅，行政运行减少64.89万元，减少20.97℅，社会保障和就业支出减少0.06万元，增加0.07%，住房保障支出减少1.56万元，减少6.54℅； 主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整

2.行政单位每月2000元、事业单位每月1500元奖励性绩效未纳入预算。

3.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入360.28万元，其中:本年收入360.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入360.28万元，比上年427.41万元，减少67.13万元，减少15.71%，分别为：行政事业单位医疗减少0.74万元，减少5.99℅，行政运行减少64.89万元，减少20.97℅，社会保障和就业支出减少0.06万元，增加0.07%，住房保障支出减少1.56万元，减少6.54℅； 主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整

2.行政单位每月2000元、事业单位每月1500元奖励性绩效未纳入预算。

3.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出360.28万元。财政拨款安排支出360.28万元，其中：基本支出360.28万元，比上年427.41万元，减少67.13万元，减少15.71%，分别为：行政事业单位医疗减少0.74万元，减少5.99℅，行政运行减少64.89万元，减少20.97℅，社会保障和就业支出减少0.06万元，增加0.07%，住房保障支出减少1.56万元，减少6.54℅； 主要原因分析：

 1.职工变动及职工工资调整

 2.行政单位每月2000元、事业单位每月1500元奖励性绩效未纳入预算。

          3.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费变动。

 2022年项目支出0万元，2021年项目支出0万元，无变动。主要是因为财政资金困难，集力保“三保”，故没有安排项目经费，本单位无项目支出。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901行政运行支出244.52万元，主要用于发放在职工工资、单位正常运转经费、公务车运行费支出。

2.2080501行政单位退休费支出15.21万元，主要用于单位行政退休人员经费。

3.2080502事业单位退休费支出19.44万元，主要用于单位事业退休人员经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.79万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.4万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6.20800801死亡抚恤支出1.03万元，主要用于死亡职工家属抚恤金。

7.2101101行政单位医疗支出7.32万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

8.2101102事业单位医疗支出4.28万元，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

9.2210201住房保障支出22.29万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资80.9万元（其中：基本工资80.9，项目支出0万元）；

津贴补贴128.35万元（其中：基本工资128.35万元，项目支出0万元）；

奖金7.34万元（其中：基本工资7.34万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费10.88万元（其中：基本工资11.60万元，项目支出0万元）；

机关事业单位养老保险缴费支出30.79万元（其中：基本工资30.79万元，项目支出0万元）；

机关事业单位职业年金缴费支出15.4万元（其中：基本工资15.4万元，项目支出0万元）；

住房公积金22.29万元（其中：基本工资22.29万元，项目支出0万元）；

办公费5.00万元（其中：基本工资5.00万元，项目支出0万元）；

印刷费2.00万元（其中：基本工资2.00万元，项目支出0万元）；

电费2.58万元（其中：基本工资2.58万元，项目支出0万元）；

水费1.20万元（其中：基本工资1.20万元，项目支出0万元）；

差旅费8万元（其中：基本工资8万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.42万元（其中：基本工资0.42万元，项目支出0万元）；

工会经费3.71万元（其中：基本工资3.71万元，项目支出0万元）；

福利费2.02万元（其中：基本工资2.02万元，项目支出0万元）；

公务车运行费3.00万元（其中：基本工资3.00万元，项目支出0万元）；

其他商品服务支出0.64万元（其中：基本工资0.64万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出360.28万元，与上年对比，减少67.13万元，下降15.71%， 主要原因分析：

1.职工变动及职工工资调整

2.行政单位每月2000元、事业单位每月1500元奖励性绩效未纳入预算。

3.机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费变动。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

罗平总工会无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平总工会无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平总工会无与县配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平总工会无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平总工会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县总工会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.42万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县总工会2022年公务接待费预算为0.42万元，较上年无变化，国内公务接待批次为16次，共计接待95人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

财政资金困难，集力保“三保”，故没有安排项目经费，罗平县总工会2022年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年，度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4.社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指离退休人员的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.工会经费：工会经费是指工会组织开展各项活动所需的费用。主要包括拨缴经费收入、会费收入、上缴工会补助收入、行政补助收入等其他收入。

10.拨缴经费收入：拨缴经费收入是依据《工会法》 的规定，按照单位职工工资总额的2%提起部分。

11.会费收入：会费收入是指会员依据全国总工会规定按本人工资收入的0.5%向所在基层工会缴纳的会费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年商品和服务支出39.25万元，其中：基本支出39.25万元（办公费5.00万元、印刷费2.00万元、电费2.58万元、水费1.20万元、差旅费8万元、公务接待费0.42万元、工会经费3.71万元、福利费2.02万元、公务车运行费3.00万元、其他交通费10.68万元、其他商品服务支出0.64万元）。

2021年商品和服务支出30.54万元，其中：基本支出30.54万元，办公费12.98万元、差旅费7.4万元、公务接待费0.42万元、 工会经费3.97万元、福利费2.17万元、其他商品服务支出0.6万元、公务用车运行维护费3万元。

罗平县总工会2022年机关运行经费安排39.25万元，与上年对比上年30.54万元，增加8.71万元，增28.52%，主要原因分析：因为2022年公务员公务交通费10.68万元纳入商品服务支出的其他交通费用列支，人员日常公用经费比上年减少1.97万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县总工会资产总额8.37万元（净值8.37万元），其中，流动资产8.37万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.84万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 根据财政部财行[2008]82号《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》，工会资产属于会有资产，归全国总工会管理，不纳入县级总工会国有资产系统，县级总工会不作账务处理。

罗平县总工会2022年预算财政项目文本

       一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县总工会2022年部门预算表

（附件：罗平县总工会2022年部门预算表）

罗平县总工会2022年预算公开表.xls

监督索引号53032418071100111