罗平县鲁布革布依族苗族乡2022年预算
公开目录
第一部分 罗平县鲁布革布依族苗族乡2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县鲁布革布依族苗族乡2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县鲁布革布依族苗族乡2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7.办理县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括乡人大、乡政府、乡纪委、乡科委、乡党委、财政所、文化站、劳保所、民政所、村建所、各农业站所、林业站、水务所、安监站、党校。
（三）重点工作概述
培育产业，稳步推进乡村振兴。发展经济林果，以“公司+合作社+农户”带动产业发展，种植热区水果、油茶果等林果；发展乡村旅游，全力推进鲁布革布依风情小镇建设，围绕布依族传统特色美食文化，大力开发五色花米饭系列产品。
聚焦短板，基础建设大力改善。整合各级各类项目资金实施村内道路硬化和环境提升，实施集镇道路修复以及雨污混接改造工程，开展罗乃公路沿线等违建拆除专项行动，加大对黑臭水体的排查和治理，全面开展万峰湖专项整治行动，不断提升人居环境。
以人为本，民生福祉持续改善。紧抓疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略；积极稳妥推进殡葬改革，大力倡导移风易俗、文明礼葬；创新三省（区）警务联动、司法协作、信访和矛盾纠纷调处等综治维稳合作新机制，狠抓安全生产监管，修改完善村规民约，以“三治融合”推进乡村治理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位1个（村委会）；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位9个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有491人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助415人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1546.97万元，其中：一般公共预算1546.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1738.04万元对比减少191.07万元，主要原因为减少职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1546.97万元，其中:本年收入1546.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1546.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1738.04万元对比减少191.07万元，主要原因为减少职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1546.97万元。财政拨款安排支出1546.97万元，其中：基本支出1546.97万元，与上年1738.04万元对比减少191.07万元，主要原因为减少职工奖励性绩效工资预算；项目支出0万元，与上年10万元对比减少10万元，主要原因为财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2010101人大事务2022年预算数为13.57万元，主要用于乡人大的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。
2.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务2022年预算数为266.57万元，主要用于乡人民政府的人员经费，会议费、公务用车运行维护费等公用经费。
3.2010601财政事务2022年预算数为36.44万元，主要用于乡财政的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。
4.2011101党委办公厅（室）及相关机构事务2022年预算数为13.06万元，主要用于乡党委的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。
5.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务2022年预算数为28.39万元，主要用于乡党委的人员经费，办公费、公务接待费等公用经费。
6.2050802教育支出2022年预算数为15.44万元，主要用于党校的人员经费和日常公用经费。
7.2060101科学技术支出2022年预算数为14.44万元，主要用于科协的人员经费和日常公用经费。
8.2070101文化旅游体育与传媒支出2022年预算数为21.18万元，主要用于文化站的人员经费和日常公用经费。
9.2080101人力资源和社会保障管理事务2022年预算数为94.69万元，主要用于劳保所的人员经费和日常公用经费。
10.2080201民政管理事务2022年预算数为9.9万元，主要用于民政所的人员经费和日常公用经费。
11.2080501行政单位离退休2022年预算数为6.46万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数107.29万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数53.64万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
14.2101101行政单位医疗2022年预算数为13.2万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
15.2101102事业单位医疗2022年预算数为26.03万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
16.2120101城乡社区支出2022年预算数为27.14万元，主要用于村建所的人员经费和日常公用经费。
17.2130101农业农村2022年预算数为247.44万元，主要用于农科站、畜牧兽医站、农经站的人员经费和日常公用经费。
18.2130201林业和草原2022年预算数为70.54万元，主要用于林业站的人员经费和日常公用经费。
19.2130301水利2022年预算数为26.67万元，主要用于水务所的人员经费和日常公用经费。
20.2130705对村民委员会和村党支部的补助2022年预算数为366.83万元，主要用于村委会人员补助、社保缴费、运转工作经费。
21.2210201住房保障支出2022年预算数为77.74万元，主要用于全乡职工住房公积金缴费。
22.2240101灾害防治及应急管理支出2022年预算数为10.31万元，主要用于安监站的人员经费和日常公用经费。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县鲁布革布依族苗族乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县鲁布革布依族苗族乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
罗平县鲁布革布依族苗族乡2022年公务接待费预算为18万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为460次，共计接待3800人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县鲁布革布依族苗族乡2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在鲁布革乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县鲁布革布依族苗族乡2022年机关运行经费安排86万元，与上年89.92万元对比减少3.92万元，主要原因是行政人员减少，导致相应公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县鲁布革布依族苗族乡资产总额6017.79万元，其中，流动资产5615.05万元，固定资产979.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1572.06万元，其中固定资产增加1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。