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罗平县工业信息化和商务科技局

2022年预算公开目录

第一部分 罗平县工业信息化和商务科技局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县工业信息化和商务科技局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县工业信息化和商务科技局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县工业信息化和商务科技局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关工业、信息化、商务、科技、外事、中小企业及非公有制经济发展的法律、法规和方针政策，并编制总体发展规划，制定发展政策措施并组织实施。（2）制定并组织实施工业、信息化、商务、科技的行业发展规划、专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议，推进工矿（非煤）、商贸流通企业体制改革和管理创新。（3）统计、监测、分析、预测全县工业、信息化、商务、科技领域发展情况，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督 管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。（4）负责提出工业、信息化、商务、科技固定资产投资规模及方向，财政专项资金安排意见，编制部门预决算，研究 多渠道增加工业、信息化、商务、科技投入的措施；按照规定权限负责工业、信息化、商务、科技固定资产投资项目的初审和备案。（5）负责工业、信息化、商务、科技行业管理；指导和协调涉外工作，加强外事管理；负责指导和推进物流企业发展；负责电力、成品油监管工作，保障电力、成品油有效供给。（6）组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；负责墙体材料及室内装璜材料的管理、推广及应用工作；负责企业的治乱减负工作；协调解 决企业及行业发展中的重大问题；综合指导工业、信息化、商务、科技有关行业协会等社会中介组织。（7）负责协调行政区内的节能工作，拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业、信息化、商务、科技节能工作并牵头组织协调有关工作。（8）负责对全县非公有制经济及中小企业依法进行宏观 管理及指导；会同有关部门拟订促进中小企业及非公经济发展 的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题，推动非公有制经济及中小企业发展。（9）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大科技项目的技术消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，负责工业技术改造项目、技术创新项目的备案和申报工作；组织推进企业技术进步，协助企业做好技术引进、技术改造、技术创新和技术开发工作；负责参与组织实施精品名牌战略。（10）负责指导所属企业安全生产工作，协助有关部门做好安全事故的调查、处理和上报工作；推动商贸流通领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按规 定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收 （含拆解）等特殊流通行业进行监督管理。（11）推进电子信息产品制造业、软件业、无线电通信业新技术的开发与推广应用和信息化普及教育；制定并组织实 施电子商务产业发展规划，专项发展规划和年度计划，提出优化产业结构和布局的政策建议。（12）负责无线电通信管理工作及无线电管理行政执法和监督检查。负责协调广播电视网（含有线和无线传输网）、电信、移动、联通网，计算机及电子政务等其他专用通信网的 规划、实施；负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。（13）组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开 发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。（14）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送 等现代流通方式的发展。（15）会同有关部门拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体 系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。（16）贯彻执行国家进出口商品管理政策，会同有关部门拟订进出口发展规划，组织实施全县进出口计划；指导全县贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行对外技术、国家进出口管制，以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责推进 县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。（17）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。负责承担全县指导 协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关 工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调国外对罗平县出口商品的反倾销、反补贴、保障 措施的应诉及有关工作。（18）负责全县对外经济技术合作工作，参与全县对外 开放目标责任制的建立和考核工作，贯彻执行对外经济技术合 作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业 务的管理，依法审核转报县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督，负责国际援助资金的申请和管理工作；负责外国专家的综合管理工作。（19）制定各项科技计划指南、政策措施及管理办法，制定科学技术普及规划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法；建立科技项目库，负责科技项目、成果的申报管理及奖励工作；协调、指导有关部门、各乡（镇、街道）、非公企业科技创新及管理；协调科技普及、 培训工作；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政 策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场发展。（20）组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术 发展需求分析，提出研发任务并组织实施；承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和交流。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。（21）负责有针对性地开展外事调研，跟踪、了解世界政治、经济形势，为县委、县政府的对外工作决策提出意见和建议；拓展对外交往渠道，为全县经济建设和社会发展服务；负责组织接待来罗平访问的重要外宾，接待来罗平进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。指导和协调全县有关部门做好外国记者来访活动的安排，指导和协调外国专家管理工作，指导和协调全县境外非政府组织的管理工作。（22）配合宣传部门开展涉外宣传工作，协同审核本 县重要涉外报道资料和其他有关文稿，审核报批全县涉外来访的邀请和接待计划，参与涉外民事、刑事案件的处理；负责指 导和协调全县国际合作项目的有关事项，审核、报批全县有关单位或部门申办、承办、协办国际会议及接受国外援助等事项。（23）完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规科（罗平县减轻企业负担办公室）、中小企业科（罗平县非公有制经济领导小组办公室）、发展规划科、产业政策科、经济运行调节科、通信管理和信息化科（罗平县无线电管理领导小组办公室）、商贸和市场服务管理科、科技发展科、能源科（罗平县节能降耗领导小组办公室）、外事科（中共罗平县委外事工作委员会办公室秘书科）、科技成果转化中心、服务业服务中心、财务科、人事科。

罗平县工业信息化和商务科技局为一级预算单位，无下属机构。

（三）重点工作概述

1.工业经济情况

2021年，预计全县工业总产值完成164亿元，增长34亿元，同比增长26.2%；其中：规模以上工业总产值预计完成128.6亿元，同比增长35%；其中：生物资源加工产业产值实现工业总产值46.3亿元，同比增加36%，占规上工业总产值的28.23%，有色金属产业产值实现总产值42.5亿元，同比增加8.97%，占规上工业总产值的33.05%；煤炭产业产值实现总产值17.1亿元，同比增加42.5%，占规上工业总产值的13.3%。建材产值实现总产值8.23亿元，同比增加64.6%，占规上工业总产值的6.4%。绿色能源产值 6.55亿元，同比增加100%，占规上工业总产值的5.09%。电子信息产业及智能装备制造业产值实现总产值 2.3亿元，同比增加100%，占规上工业总产值的1.79%。预计规模以上工业增加值同比增长30%。规模以上工业从业人员：7172人，同比增2.8%。纳规企业4户，完成纳规任务的133.33%。全县工业规上企业达56户。

2.社会消费品运行情况

预计2021年实现社会消费品零售总额121亿元，同比增长20%。其中批发业完成29.32亿元，同比增长38.2%；零售业完成73.29亿元，同比增加31.7%；住宿业完成5.6亿元，同比增长46.8%；餐饮业完成12.79亿元，同比增长37.2%。

3.工业商贸固定资产投资情况

（1）全县工业商贸固定资产投资完成情况

工业固定资产投资1-12月完成243347万元，在库项目共有 43个，2021年新入库项目30个，亿元以上的新入库项目6个，5000万至1亿的新入库项目13个, 5000万以下新开工项目11个。商贸物流固定资产投资1-12月完成76971万元，在库项目共有12个,新入库项目11个，亿元以上的新入库项目2个，5000万至1亿的新入库项目4个, 5000万以下新开工项目5个。

（2）工信局工业商贸固定资产投资入库完成情况

完成工业固定资产投资6.34亿元，完成目标任务的79.23%，在库项目9个。完成工业商贸固定资产入库情况，入库项目6个，投资15.6261亿元，完成入库任务156.26%。其中：1亿元以上项目1个，为国电云南龙源罗平风力发电有限公司罗平西风电场一期（阿岗片区）；5000万元至1亿以上项目2个，为罗平县朋信商品混凝土有限公司罗平县朋信商品混凝土搅拌站建设项目、罗平县阿岗镇云龙石灰厂（普通合伙）年产15万吨新型环保机械竖窑升级改造项目；5000万元以下项目3个，为罗平鼎恒商贸有限公司罗平鼎恒混凝土搅拌站建设项目、罗平宏鑫建材有限公司岗德砖厂技改项目、罗平县市场服务中心二堡厂农贸市场提质改造项目。

4.民营经济发展情况

2021年预计全县民营经济增加值达到158.5亿元，同比增长10%，占区域GDP比重53.7%；民营经济户数到达37366户，同增长15.63%。

5.信息网建设情况

2021年罗平全县新增通讯光缆720公里，完成建设5G基站185个；其中移动完成了130个，电信完成了55个，均已交付使用。建成的5G网络主要覆盖城区、各大景区、景点及各大乡镇。

6.电子商务发展情况

（1）罗平县已建成2个中心（电子商务公共服务中心、农村电商物流配送中心）、5大服务体系（县乡村三级公共服务体系、县乡村三级物流配送体系、供应链体系、电商培训体系、农产品溯源体系），农村电商体系已基本形成。2021年完成电商人才培训人数7127人次，其中建档立卡贫困户987人次。带动传统企业转型3家，孵化众创团队4个，带动就业、创业2449人，孵化率达15.5%。目前电子商务公共服务中心入驻云南丁丁猫网络科技有限公司、罗平县进帮络科技有限公司、惠宜多电子商务有限公司、罗平县海腾商贸有限公司、罗平县连万家实业有限公司志昌分公司、云南滇东传媒有限公司、旺客帮有限公司等7家企业。

（2）对县内4家电商龙头企业、11个电子商务进农村综合示范项目村级服务站、1家物流企业、7个网红团队及个人、1家扶贫开发有限公司、1家合作社等进行了奖补，共奖补资金251万元。

（3）举办了首届小黄姜抖音直播大赛。共组织21支参赛队60余名抖音主播在罗平县电子商务公共服务中心开启赛事直播，通过举办抖音直播赛事，借助电商平台网上销售罗平小黄姜等农特产品，同时在全县进一步营造良好的电商氛围，促进电商影响力，以电商渠道引领罗平农产品上行。大赛当天一共接到1980个订单，日销售金额60890元。

7.科技创新和成果转化情况

2021年，申报高新技术企业2家、科技型中小企业6家、众创空间1个、专家工作站1个、星创天地3家、科技特派员13名、科技特派团3个。全县地方财政科学技术支出330万元，其中：科学技术管理事务支出130万元，技术研究与开发支出180万元，科学技术普及支出20万元，全社会研发经费投入大幅增长，全县研发经费投入上报数3.6亿元。向全县规模以上56家工业企业和8家科研机构宣传国家、省、市对研究与试验发展的优惠政策，鼓励企业大力开展研发工作，增强企业的核心竞争力；组织17家企业参加“创新、创业”培训，并邀请专家对企业“创新、创业”方面给予指导。全县企业研究与试验发展工作取得良好成绩，为增强企业的市场竞争力打下了坚实的基础，经过召开业务培训会和到企业现场指导业务，全县26家规模以上企业和7家科研机构研发经费总投入达3.3亿元，国家统计局认可2.70406亿元。全县企业完成科技成果转化项目31项，其中，发明专利2个，适用新型专利13个，外观专利3个。

8.节能降耗情况

组织罗平县节能监察大队对辖区内2020年能耗超标的硫酸罗平县锌电公司实施了复核、对重点用能际丰水泥开展现场节能监察；对辖区内3户水泥企业开展书面节能监察（阶梯电价监察），监察企业指标达到了国家能耗限额标准要求。对我县高能耗企业实施技改。云南罗平锌电股份有限公司对硫酸厂进行技改。技改共投入资金1620余万元。更换淘汰32台高耗能电机。技改完成后能耗下降明显，促进能耗“双控”任务的完成。督促11家年能源消费2000吨以上标煤重点企业开展网上直报能源利用状况报告。

9.创健全国文明城市情况

（1）志愿服务活动全面开展。志愿服务队有注册志愿者56人，开展我为城市“洗洗脸”、保护环境植绿护绿、关爱留守儿童空巢老人、文明交通劝导、创文助推国家卫生县城复审、党员志愿服务、科技活动周、文明城市创建宣传活动等14项志愿服务活动，共服务3664小时，人均服务时长为65.43小时。

（2）农贸市场提质改造工作顺利推进。拟定农贸市场改造提升工作方案和城区活禽交易屠宰市场整治提升工作方案，二堡厂农贸市场提质改造于2021年9底动工，该项目计划投资700余万元。预计于2022年1月完成并投入使用。

（3）“蜘蛛网”现象明显改观。强弱电入地及“蜘蛛网”整治有序进行，自整治施工以来每天能正常投入施工人员3个班组共计32人，捆扎光缆合计95.18公里，吊线5.95公里，钢绞线2公里。

（4）小旅馆创文元素已基本健全。对县城内登记在册的三星级以下334家住宿场所开展了排查摸底工作，按照“五小行业”中小旅社（客栈）行业规范经营标准制作了问题排查表进行排查登记，统一制作并张贴公益广告模板，对工作人员进行创文相关知识培训，受训人员达500余人次。

（5）宣传思想文化氛围浓厚。全年共在政府门户网站是发布家庭文明建设宣传信息11条，发布宣传普及优秀传统文化类信息13条，发布开展道德模范等先进模范专题宣传各类信息7条，发布法定节假日期间认真做好文明旅游正面引导与反面曝光、开展文明旅游典型宣传或反面曝光各类图文信息9条。在政府门户网站持续刊播公益广告50余条。网站设有精神文明创建专题专栏，全年共发布各类精神文明建设信息87条。网站开设有创健全国文明城市宣传专栏，全年共发布各单位和乡镇的各类信息140余条。已累计向市级媒体、县级媒体刊发创文工作动态类信息30余条。

（6）科技活动周活动开展有声有色。科技活动周组委会成员单位分管领导、科技工作者代表、科技特派员代表、科研机构代表、企业代表、医疗卫生单位代表、青少年代表、科普教育基地、新闻媒体、群众等共计300余人参加活动。并参观科普展览及现场科普互动体验活动。

（7）网格工作有效推进。出动1000余人次，对网格内不合格广告和非法小广告进行了清除，对住户进行调查并宣传普及创文相关知识，发放各种宣传资料5000余份。积极开展爱国卫生运动，拆除旱厕一座，富民化肥厂路口到该厂职工宿舍区的3000平米的道路水泥硬化。

10.企业联络员制度工作开展情况

一是及时制定了《罗平县企业联络员制度实施办法》，完成罗平县联络企业名单信息采集。并在罗平县人民政府门户网站上完成了罗平县联络企业名单公示；二是定期召集全县各行业主管部门的分管领导及联络员会议，认真学习曲靖市企业联络员制度实施办法，并把曲靖市营商环境“红黑榜”评价“三项制度”满意度调查问卷及罗平县企业联络员制度实施办法和一季度“红黑榜”考评进入黑榜情况通报，贯穿在学习过程中。三是制定罗平县企业联络员明白卡149份，把市、县联络员，联络员服务内容及企业基本情况公示在明白卡上，方便企业随时与联络员取得联系。四是各企业联络员及时与企业联系走访，通过实地走访和电话、微信等联系的方式已对全县联络的149家企业进行联系走访2046余人次，真实了解了企业困难，收集了关键信息。通过走访和联系，收集了96家企业反映的问题146个，解决问题143个，正在解决的问题3个。

11.减轻企业负担工作情况

强化部门联系、政策落实、深化企业服务、加强监督检查为减负工作重点，协调县级各方，形成合力，确保减轻企业负担相关政策的贯彻落实。近年来，全县企业反映问题146个，解决142个，占97%，目前还在协调解决4个问题；共实现减税降费：6707.31万元。2021年1月至11月30日止共收集企业提出的问题20个，已经解决问题16个，占80%;需要行业主管部门解决的4个问题已经推送相关部门报请县政府部门研究协调解决。从2020年7月1日开始到2021年11月底，全县联络干部78人，现有148家，联络企业累计2796人次，93家企业反映问题146个，其中84个为公共服务类、37个为行政审批类、25个为金融类。已经解决142个问题，占97.26%，正在协调解决4个问题。

（1）罗平县行政事业性降低收费共涉及5个单位，其中：降低30%收费的行政事业性收费项目有地下防空设施易地建设费和城市道路占用费2项。截至2021年11月减税降费合计 3234.08 万元。一是2021年新出台的减税降费优惠政策税收减免金额574.03万元；二是2021年展期实施政策减税降费2253.64万元，其中：税收减免1609.21万元、社保费减免633.87万元、非税收入减免10.56万元；三是2020年年中出台政策在2021年的翘尾新增减税降费406.41万元，其中：税收减免0万元、社保费减免406.41万元。

（2）县财政2020年落实减免179户中小企业(个体工商户)国有经营性房产租金958.49万元，其中，机关事业单位减免148户，939.26万元；国有企业减免31户，19.23万元。2021年鼓励行政事业单位、国有企业减免中小企业（个体工商户）国有经营性房产房租，没有统计减免数据。

（3）县市场监管部门，加强医疗防护用品价格监管。加强涉企收费事项的监督检查。对曲靖市住房公积金管理中心罗平分中心、罗平县政务服务管理局、罗平县住房和城乡建设局人民防空办公室等涉企收费事项及机动车检测收费、停车场收费、物业收费、中介收费服务等进行专项整治，积极处置价格投诉举报工作，受理各类价格投诉11件，立案查处4件，下发责令改正通知书4份。

（4）县交通运输局对罗平县所辖区域运输企业有管理权限的是2户水运企业及3户道路运输企业。水运工作开展情况。一是船舶检验及证书，每年对2户水运企业所属船舶开展检验，检验费用全免，已连续实施10年；船舶检验证书制作工本费全免。二是船舶国籍证书、所有权证书、船舶营运证证书制作工本费全免；2021年，罗平县交通运输局采购1500件救生衣免费发放给企业；2021年，积极争取省市资金，补助企业资金60余万元用于客船船体安全提质改造。三是认真落实国家对出租车、城市公交车的财政补贴政策。截至12月底,全县共发放国家燃油补贴资金 470.3937万元,其中城市出租车284.0737万元、城市公交车186.32万元。

（5）人社部门自2019年5月1日起，企业职工养老保险单位缴费比例由19%调整为16%，2021年执行16%，通过落实落细降低费率政策，2021年度社会保险降费减负共涉及参保企业441户，企业缴费减少1705万元。对2020年2月参加社会保险的企业（单位）并已缴纳社会保险费的，根据企业划型标准执行退费。向罗平参保企业退回减免企业职工养老保险179万元，涉及参保单位155户（其中减征13户49万元，免征142户130万元）；退回减免工伤保险5万元, 涉及参保单位161户（其中减征14户1万元，免征147户4万元）。2020年至2021年共减免社会保险费3,217.55万元：其中减免企业职工养老保险295户3,061.06万元、工伤保险384户156.49万元，工伤保险按项目参保减免32户54万元；延缴企业职工养老保险20户1,670.90万元、工伤保险21户44.22万元，缓缴企业社会保险费1户。

（6）人行罗平县支行做好再贷款管理和发放工作。分别收回农商行、村镇银行3000万元疫情防控专项再贷款和2000万元扶贫再贷款，同时按照质押再贷款工作要求探索完成多年了首笔债券质押再贷款，以2.25%的年利率向罗平农商行发放2970万元支农再贷款、1534万元支小再贷款，用于支持农商行发放涉农贷款和普惠小微贷款，在推动市场利率下行、惠企惠民的同时，进一步巩固金融支持乡村振兴成效。引导金融机构用好两项货币政策直达工具，已通过4次利率互换操作给予罗平农商行92.018万元奖励资金，尚在申报过程中的1次奖励资金预计为13.711万元，届时整个政策期间贷款延期应延尽延政策的激励金额预计为105.729万元，直接撬动了全县近1.06亿元贷款客户享受到延期政策的好处，全县实际办理延期的金额其实远不止于此。在推动落实信用贷款发放方面，人行罗平县支行目前已通过3次信用贷款支持计划操作给予罗平农商行3068.276万元免息免担保额度，尚在申请过程中的1次支持计划预计可获免息额度为3940.9万元，届时整个政策期间预计累计给予罗平农商行7000余万元免息额度，直接推动发放1503笔、20133.54万元信用贷款，极大推动了普惠小微企业信用贷款的发放，加大了稳企业保就业的政策实效。

12.商贸市场工作情况

外贸进出口2021完成200万美元，完成目标任务的10%，同比负增长79%。引进外资实际到位资金600万美元，较上年大幅提升。市场建设快速推进，通过开展招商引资和项目建设，罗平县2020年以来，县城新建了5个综合农集贸市场，总建设资金9800万元，目前投入运营的3个，运行情况良好；其中金塘农贸市场和二保厂农贸市场进一步提升改造中。

13.网络和无线电管理情况

2021年，罗平县电子政务视频会议室实现高清传输，满足省、市、县、乡四级会议互通。今年系统基本稳定，实现了国家、省、市各类视频会议安全0事故。2021年，共召开各种会议88场次。其中，国家级2场次，省级会议35场次，市级44场次，县级7次。罗平县电子政务门户网站共发布罗平新闻、图片新闻、公示公告、政务信息、人事任免、乡镇及部门动态等各类信息4477条，累计访问量587万次，1-11月访问量214 万余次，日均访问量480余次。市政府门户网站发布信息50余条。全面加强无线电监测工作，今年来未发现非法使用无线电电台情况。为中、高考期间无线电监测做充足准备，圆满完成高考无线电监测安全保障工作任务。

14.妇女儿童工作情况

组织系统内10家女工委参加了罗平县庆祝建党100周年大型文艺演出，120名演员参演了五个篇章中的一个篇章及整台晚会的序和尾声。深入我局联系点老厂乡马米妥完小、法乃完小开展儿童节慰问活动，与两个学校的孩子们一同度过一个欢乐的节日。给孩子们发放了《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》500余份，系统女工委为两所学校分别送去6000元慰问金。组织2名一线职工女职工到省职工疗养院进行疗休养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 35人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中： 离休 3人，退休 45人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1075.91万元，其中：一般公共预算收入1075.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少278.07万元，下降20.54%，主要原因是本年度人员减少、项目经费减少，所以导致财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1075.9万元，其中:本年收入1075.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1075.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少278.07万元，下降20.54%，主要原因是本年度人员减少、项目经费减少，所以导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1075.91万元。财政拨款安排支出 1075.91万元，其中：基本支出 1075.91万元，与上年对比减少153.07万元，下降12.46%，主要原因是本年度人员减少导致基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少125万元，下降100%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休 144.18万元，主要用于离休和退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.94万元，主要用于缴纳养老保险支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出40.47 万元， 主要用于缴纳职业年金支出；

2101101行政单位医疗24.53万元，主要用于缴纳医保、生育、工伤费支出；

2101102事业单位医疗6.79万元，主要用于缴纳医保、生育、工伤费支出；

2150501行政运行720.47万元，主要用于工资支出；

2210201住房公积金58.52万元，主要用于缴纳住房公积金支出。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资219.29万元（其中：基本支出219.29万元，项目支出0万元）；

 工资福利支出-津贴补贴311.92万元（其中:基本支出311.92万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金19.71万元（其中:基本支出19.71万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费80.94万元（其中:基本支出80.94万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费40.47万元（其中:基本支出40.47万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.38万元（其中:基本支出29.38万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金58.52万元（其中:基本支出58.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出21.60万元（其中:基本支出21.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费49.20万元（其中：基本支出49.20万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费9.75万元（其中：基本支出9.75万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费5.48万元（其中：基本支出5.48万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元、项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出费3.64万元（其中：基本支出3.64万元、项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-离休费41.71万元（其中：基本支出41.71万元、项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费98.83万元（其中：基本支出98.83万元、项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金30.35万元（其中：基本支出30.35万元、项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助10.68万元（其中：基本支出10.68万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1075.91万元，与上年对比，减少278.07万元，下降20.54%，主要原因是本年度人员减少、项目经费减少，所以导致财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（二）与省配套事项

没有与省配套事项。

（三）与县配套事项

没有与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

没有经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县工业信息化和商务科技局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县工业信息化和商务科技局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少9万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县工业信息化和商务科技局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县工业信息化和商务科技局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少9万元，下降100%。国内公务接待批次为180次，共计接待1500人次。

主要原因是财政资金困难，故没有安排项目经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县工业信息化和商务科技局2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.新型墙材（新型墙体材料）:是区别于传统的砖瓦、灰砂石等传统墙材的墙材新品种，包括的品种和门类很多。从功能上分，有墙体材料、装饰材料、门窗材料、保温材料、防水材料、隔音材料、粘结和密封材料，以及与其配套的各种五金件、塑料件及各种辅助材料等。从材质上分，不但有天然材料，还有化学材料、金属材料、非金属材料等。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县工业信息化和商务科技局2022年机关运行经费安排106.91万元，与上年对比增加35.21万元，主要原因是本年公务人员人头工作经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县工业信息化和商务科技局资产总额5576.35万元（净值5250.06万元），其中，流动资产5170.63万元，固定资产405.72万元、净值79.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加249.85万元，主要是流动资产增加263.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县工业信息化和商务科技局2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县工业信息化和商务科技局2022年部门预算表

（附件：罗平县工业信息化和商务科技局2022年部门预算表）

罗平县工业信息化和商务科技局2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032405047200000