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罗平县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县发展和改革局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责拟订县级专项规划年度编制计划；起草经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。负责投资综合管理，拟订罗平县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，工程咨询业发展，指导协调招投标工作。组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，推动实施创新驱动发展战略；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，牵头开展社会信用体系建设。负责电、油、煤、气等能源资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；参与制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。贯彻落实国家、省、市、县关于粮食流通和物资储备工作的法律法规、规章和政策；拟订全县粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行。完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、政策法规体制改革科、国民经济综合科（罗平县国民经济动员办公室）、固定资产投资科（罗平县人民政府重点建设项目领导小组办公室）、农村经济科（罗平县西部大开发领导小组办公室）、工交能源环资高技科、价格调控监测科（罗平县价格认证中心）、价格收费管理科、粮食和物资能源储备科、粮食和物资规划建设监督检查科、安全监管科、规划发展科、财务稽查科。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好固定资产投资工作：一是完成《罗平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制任务，并通过县第十七届人民代表大会第五次会议审查批准实施。二是全年地区生产总值预计完成313.5亿元左右，同比增长13%左右；完成固定资产投资任务138.9亿元，同比增13%；积极谋划储备罗平县“十四五”重点项目388个，总投资1800亿元。

2.做好农业经济和工业交通工作：一是加强重点区域生态保护与修复和以工代赈建设，项目总投资1091.8万元，治理岩溶面积57.3km²，治理石漠化面积27.2km²；罗平县旧屋基乡安木勒村2021年以工代赈工程，项目总投资514万元；二是认真做好能源领域建设项目安全生产监管工作，全年组织企业开展自检自查发现问题293条，已全部督促企业整改完善；组织3次“两高”项目梳理排查，圆满完成市级下达的限电任务；完成我县数字经济领域固定资产投资任务为3亿元。

3.做好价格管理工作：一是制定《罗平县集镇集中供水工程自来水价格》；制定《罗平县集镇污水处理征收方案》；制定《罗平县城区道路划线临时停车泊位收费标准调整方案》；落实景区门票价格优惠50%的政策及落实新能源汽车减免政策；二是审核完成我县罗平县2020年度录入国家发改委市场价格监管系统的行政事业性收费单位31家，全年收费总额4692.07万元，报告率为100%；三是完成国家下达成本调查任务及完成全县119家民办幼儿园、96家校外培训机构进行收费年度告知性备案工作；四是上报重要居民生活必需品和生产资料价格90余份；预计12月居民消费品价格涨幅为1.4%，在目标控制范围内；完成司法机关、行政机关委托开展的价格认定案件255件，涉案金额2586.99余万元。

4.做好粮食物资储备工作：一是对粮食库存大清查发现的9个问题整改情况开展“回头看”监督检查工作；对罗平县2019年—2020年承储的市级动态储备食用植物油开展检查；对3家油菜籽收购企业及多个个体工商户开展检查；对辖区内粮油应急供应网点、超市、批发零售店开展粮油市场监督检查；二是做好粮食企业储备粮油购、销、存的统计工作和商品粮油流通统计工作；三是完成粮食收购储存的378.159万公斤和249.841万公斤县级储备工作；落实政策性粮食收储和轮换工作；四是加强粮食应急供应体系建设及粮油应急供应保障。五是做好粮食监测预警工作及开展粮食产销合作；六是做好军粮供应工作。

5.巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴：巩固易地扶贫搬迁成果，推进乡村振兴。持续落实在安置区“四不摘”“四个专项行动”，抓好挂包帮扶工作。

6.加强党务政务工作：一是党务政务公开，截至11月被县政务信息采用信息 78 条，排名全县第一；二是加强机关党建工作；三是加强党风廉政建设工作。

7.做好县委县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制13人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休1人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入632.28万元，其中：一般公共预算收入632.28万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1777.29万元，下降73.76%，主要原因：一是行政人员退休1人；二是由于财政资金困难，竭力保三保，故没有安排项目经费，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 632.28万元，其中:本年收入632.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1777.29万元，下降73.76%，主要原因分析一是行政人员退休1人；二是由于财政资金困难，竭力报三保，故没有安排项目经费，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 632.28万元。财政拨款安排支出 632.28万元，其中：基本支出632.28万元，与上年对比减少34.29万元，下降5.14%，主要原因：行政人员减少1人及绩效奖励未纳入本年预算，导致预算总支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少1743万元，下降100%，主要原因：由于财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费，导致本年项目支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出--发展与改革事务支出--行政运行423.85万元，主要用于本部门人员工资及机关运行经费。

2.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出82.99万元，主要用于离退休人员工资支出。

3.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出48.12万元，主要用于职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出24.06万元，主要用于职工职业年金缴费。

5.卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗12.46万元，主要用于行政职工医疗缴费。

6.卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗5.99万元，主要用于事业职工医疗缴费。

7.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金34.81万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出--基本工资128.32万元，（其中：基本支出128.32万元，项目支出0万元）

2.工资福利支出--津贴补贴183.54万元，（其中：基本支出183.54万元，项目支出0万元）

3.工资福利支出--奖金12.01万元，（其中：基本支出12.01万元，项目支出0万元）

4.工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费48.12万元，（其中：基本支出48.12万元，项目支出0万元）

5.工资福利支出--职业年金缴费24.06万元，（其中：基本支出24.06万元，项目支出0万元）

6.工资福利支出--职工基本医疗保险缴费17.3万元（其中：行政单位医疗11.69万元，事业单位医疗5.61万元）。

7.工资福利支出--其他社会保障缴费1.15万元，（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）

8.工资福利支出--住房公积金34.81万元，（其中：基本支出34.81万元，项目支出0万元）

9.工资福利支出--其他工资福利支出25万元，（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）

11.商品和服务支出--工会经费5.80万元，（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）

12.商品和服务支出--福利费3.21万元，（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）

13.商品和服务支出--公务用车运行维护费6万元，（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

14.商品和服务支出--其他商品和服务支出1.28万元，（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）

15.对个人和家庭的补助--离休费13.48万元，（其中：基本支出13.48万元，项目支出0万元）

16.对个人和家庭的补助--退休费68.23万元，（其中：基本支出68.23万元，项目支出0万元）

17.对个人和家庭的补助--抚恤金12.77万元，（其中：基本支出12.77万元，项目支出0万元）

18.对个人和家庭的补助--生活补助1.06万元，（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）

19.商品和服务支出--其他交通费用16.74万元，（其中：基本支出16.74万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出632.28万元，与上年对比，减少1777.29万元，下降73.75%，主要原因：一是行政人员减少1人及绩效奖励未纳入本年预算；二是财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费，导致本年项目支出比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县发展和改革局2022年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县发展和改革局2022年无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县发展和改革局2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县发展和改革局2022年无省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县发展和改革局2022年无县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县发展和改革局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县发展和改革局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县发展和改革局2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

罗平县发展和改革局2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.85万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县发展和改革局2022年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县发展和改革局2022年公务接待费预算为3.85万元，与上年对比无变化，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待660人次。按照中共罗平县委 罗平县人民政府关于修改《罗平县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》文件的通知（罗发[2021]32号）的相关要求,严格控制本单位的“三公”经费支出，减少不必要的支出和浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费6万元，与上年对比无变化，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目由县财政统一代编，故本单位无项目预算及项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入全县财政预决算管理的“三公”经费，是指全县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县发展和改革局2021年机关运行经费安排62.43万元，与上年对比增加20.89万元，增长33.46%，主要原因是其他交通费用部门经济科目调整至机关运行经费，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县发展和改革局资产总额9312.61万元（净值9206.92万元），其中， 流动资产9138.96万元，固定资产171.57万元，净值67.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.08万元，净值0.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.69万元，其中固定资产增加3.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县发展和改革局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

      无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县发展和改革局2022年部门预算表

（附件：罗平县发展和改革局2022年部门预算表）

罗平县发展和改革局2022年预算公开表.xls

监督索引号53032405030300111