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中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

中国共产党罗平县委员会政法委员会（以下简称“县委政法委”）在县委领导下履行职责、开展工作，把握政治方向、协调各方面职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安罗平建设、法治罗平建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。组织协调、推动和督促全县各级各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

统筹协调政法机关等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全县社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。协调指导各级各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作;指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法，代管县法学会。组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法部门党组(党委)民主生活会。完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共设置8个内设机构，包括：政法委内设办公室、执法监督室、政治部、新闻宣传与信息化科、综治督导科、维稳指导科、扫黑除恶办公室、市域治理办公室。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

在县委县政府坚强领导和上级政法部门正确指导下，罗平县委政法委坚持围绕中心、服务大局,以平安罗平、法治罗平和队伍建设为抓手,以人民群众需求为导向,不断提高政法队伍执法司法公信力、提高社会公众安全感、提高人民群众对政法工作的满意度。认真贯彻落实党的十九大、党的十九届二中、三中、四中全会和中央、省委、市委以及县委政法工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作重要指示精神，紧紧围绕“推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安罗平、法治罗平”这一条主线，以市域社会治理现代化、扫黑除恶专项斗争长效常治、政法队伍正风肃纪为三大牵引，全面提升了政法工作现代化水平，为实现罗平经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境，人民安全感满意度明显提升。

二、预算单位基本情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。其他人员4人，财政供养4人。

离退休人员 7人，其中： 离休 2人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入336.78万元，其中：一般公共预算336.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022本部门财务总收入336.78万元与上年的567.17万元减少230.39万元，下降40.62%，其主要原因：减少项目经费，因县财政资金困难，聚力保“三保”，故没有安排项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入336.78万元，其中:本年收入336.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022本部门财务总收入336.78万元与上年的567.17万元减少230.39万元，下降40.62%，其主要原因：减少项目经费，因县财政资金困难，聚力保“三保”，故没有安排项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 336.78万元。财政拨款安排支出 336.78万元，其中：基本支出336.78万元，与上年342.17万元减少5.39万元，下降1.58%，主要原因减少绩效工资；项目支出0万元，比上年的225万元减少225万元，下降100%。主要原因是财政资金困难，聚力保“三保”，故没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类情况，基本支出336.78万元，其中2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行235.52万元。

20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出74.63万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.04万元，主要用于行政单位离退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.73万元，主要用于机关单位人员基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.86万元，主要用于机关单位人员职业年金缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.48万元，主要用于行政单位医疗（含工伤保险缴费和生育保险缴费）保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.15万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济功能科目分类

经济科目分组情况，基本支出336.78万元，项目支出0万元。基本支出336.78万元，其中：

工资福利支出-基本工资支出64.49万元（其中：基本支出64.49万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴支出117.49万元（其中：基本支出117.49万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.73万元（其中：基本支出23.73万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费11.86万元、（其中：基本支出11.86万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金缴费17.15万元（其中：基本支出17.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出12.48万元（其中：基本支出12.48万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务办公费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务交通补贴13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品与服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-离休费支出28.29万元（其中：基本支出28.29万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费支出10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 336.78万元，与上年342.17万元减少5.39万元，下降1.58%，主要原因减少绩效工资；项目支出0万元，比上年的225万元减少225万元，下降100%。主要原因是财政资金困难，聚力保“三保”，项目经费安排另行发文，故没有安排项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年的0万元相比，无增无减。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年的0万元相比，无增无减。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本部门没有与中央配套事项预算。

（二）与省级配套事项

2022年本部门没有与省配套事项预算。

（三）与县级配套事项

2022年本部门没有与县配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门没有按既定政策标准测算补助事项预算。

（五）经济社会事业发展事项

2022年本单位没有经济社会事业发展事项预算。

六、财政专户管理资金情况

本单位没有专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

 本单位没有政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，比上年的23.20万元减少19.20万元，下降82.76%，具体变动情况如下：主要是减少公务接待费用，原因是财政资金困难，聚力保“三保”，故没有安排项目经费，所以公务接待费用减少。

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元没有增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年公务接待费预算为0万元，较上年的19.20万元减少19.20万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因主要是减少公务接待费用，原因是财政资金困难，聚力保“三保”，故没有安排项目经费，所以公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上的4万元年没有增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元没有增减变化，公务用车运行维护费4万元，较上的4万元年没有增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年没有重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

司法公正:是指司法权运作过程中各种因素达到的理想状态，是现代社会政治民主、进步的重要标志，也是现代国家经济发展和社会稳定的重要保证。司法公正它是法律的自身要求，也是依法治国的要求，其基本内涵是要在司法活动的过程和结果中体现公平、平等、正当、正义的精神。其主体是以法官为主的司法人员。司法公正的对象包括各类案件的当事人及其他诉讼参与人。司法公正包括实体公正和程序公正，前者是司法公正的根本目标，后者是司法公正的重要保障。整体公正与个体公正的关系反映了司法公正的价值定位和取向。

安全感:是指人民群众对社会治安状况的主观感受和评价;是反映社会治安状况,衡量社会安全程度的重要指标, 为进一步提升公众安全感，不断提升人民群众对社会治安和公安政法队伍的满意度，全面推进社会治安综合治理，切实维护社会稳定,大力开展平安建设，全面提高公众安全感和 对政法机关的执法满意度。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年机关运行经费安排22.67万元、主要用于商品和服务支出-公务办公费4.7万元、商品和服务支出-印刷费4万元、商品和服务支出-邮电费2万元、商品和服务支出-水费0.7万元、商品和服务支出-电费0.6万元、商品和服务支出-工会经费2.86万元、商品和服务支出-福利费1.61万元、商品和服务支出-公务用车运行费4万元、商品和服务支出-其他商品与服务支出0.2万元（退休干部公用经费）。

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年机构行政运行经费安排22.67万元比上年的21.22万元增加1.45万元，增长6.40%，增加的原因是办公费和印刷费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党罗平县委员会政法委员会资产总额205.40万元（净值183.21万元），其中，流动资产157.70万元，固定资产47.70万元，净值25.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24.36万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

扫黑除恶专项工作经费

二、立项依据

根据工作需要，罗平县政府每年纳入30万元财政预算作为扫黑除恶专项工作经费。

三、项目实施单位

中国共产党罗平县委员会政法委员会

四、项目基本概况

突出工作重点，坚持问题导向，着力抓好重点行业领域整治、基层基础建设等重点工作，切实推动常态化开展扫黑除恶斗争走深走实，以实际行动迎接党的二十大和省第十四次党代会议胜利召开。

五、项目实施内容

着力提高线索核查质效，做到查否有依据、查实有证据，查实了一批群众关注度高的重大敏感线索，并通过不断加强重点线索梳理和挂牌督办成功突破了一批大案要案，打深打透将黑恶势力及“保护伞”一网打尽，打深打透，既要成功突破，更要严厉打击，以此检验和衡量扫黑除恶斗争的效果。

六、资金安排情况

纳入政府年初预算30万元

七、项目实施计划

进一步提升公众安全感，不断提升人民群众对社会治安和公安政法队伍的满意度，全面推进社会治安综合治理，切实维护社会稳定,大力开展平安建设，全面提高公众安全感和 对政法机关的执法满意度。

八、项目实施成效

涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域、重点人员管理得到明显加强，社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升。

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年部门预算表

（附件： 中国共产党罗平县委员会政法委员会单位预算表）

中国共产党罗平县委员会政法委员会2022年预算公开表.xls

监督索引号53032418021600111