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 罗平县水务局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县水务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县水务局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和江河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利行业管理，具体职责如下：

1.负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《云南省实施<中华人民共和国水法)办法》、《云南省实施<中华人民共和国水土保持法)办法》等法律法规，并组织实施和监督检查；研究提出符合全县水利工作的规划、中长期和年度计划；组织制订全县主要江河、水库和县、乡(镇)河流的流域综合规划和有关的专业规划，并负责规划经批准后的组织和监督实施。

2.统一管理全县水资源。负责组织全县水资源的管理、开发、利用、收费的实施工作；负责对水资源保护实施监督管理和组织实施取水许可制度；受县政府委托协调处理部门和县、乡(镇)、办事处的水事纠纷；归口管理全县节约用水工作。

3.主管全县江河、水库、行洪区、蓄洪区等水域及其岸线；负责主要江河、水库的综合治理和开发。

4.主管全县防汛抗旱工作，负责县人民政府防汛抗旱指挥机构的日常工作。

5.主管全县水土保持工作。

6.管理全县农田水利和乡镇供水、人畜饮水。

7.配合县政府、综合经济管理部门，依照《中华人民共和国水法》制订有关水利的财务政策及价格；按照国家有关规定管理和监督水利、水资源国有资产的保值增值。

8.对全县水利工程建设进行行业管理，负责组织建设和管理具有控制性的跨县、市的重要水利工程；对全县水利工程综合经营实行行业管理。

9.指导和管理全县水利队伍培训、建设。

10.主管全县水利技术推广、运用、技术指导、建筑安装、施工管理、质量监测评定。

 11.负责对全县水利工程建设、防汛抗旱资金、物资和局下属事业单位资金、物资等管理和监督、实施。

（二）机构设置情况

根据《关于水务体制改革的批复》（罗办发〔2001〕33号），设立罗平县水务局，为罗平县人民政府工作部门。

我部门共设置6个内设机构，包括：罗平县水利工程管理站、罗平县水利工程质量与安全监督站、罗平县水土保持工作站、罗平县水政监察大队、罗平县河湖管理中心、罗平县坝子灌区水利工程管理处。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，全县水务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹发展和安全，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，推动新阶段水利高质量发展。实施国家节水行动，强化水资源刚性约束；加强重大水源工程建设，提高水资源优化配置能力；加强防洪薄弱环节建设，提高防洪减灾能力；加强水土保持和河湖治理整治，提高水生态环境保护治理能力；加强农业农村水利建设，提高乡村振兴水利保障能力；加强智慧水利建设，提升数字网络化智能水平；加强水利重点流域改革，提高水利创新发展能力；加强水利管理，提高水治理现代化水平。2022年要重点做好以下工作：

1.抢抓机遇谋发展。强化前期工作，超前安排，科学规划，以“扩、连、调、供”四大工程为重点，加大罗师大型灌区、花红水库、牛街河水库至龙王庙水库与二水厂连通工程和小幕舍水库至幕补水库连通工程等“十四五”水安全保障规划重点项目前期工作力度，积极争取中央和省、市的支持力度，加快构建河湖连通、多源互补、区域互济的现代安全可靠水网体系。

2.抓住重点稳增长。完成洒谷水库、牛街河水库工程建设扫尾，确保2件小（一）型水库下闸蓄水；加快推进续建的罗平县全区域城乡供调水一体化工程建设；开工建设农村饮水安全巩固提升项目（2022年度建设任务）；湾子水库除险加固工程开工建设，开工建设九龙河以德、发达、腊庄段中小河流治理工程，完成小型病险水库除险加固工程 3件，不断夯实全县水利基础，全县水利固定资产投资继续保持较快增幅。

3.深化改革惠民生。实现巩固拓展脱贫攻坚成果通同乡村振兴有效衔接，聚焦解决“水窖供水人口、水窖辅助供水人口和水源不稳定人口”等几类饮水保障率偏低的农村群体。加大城乡供水一体化推进力度，统筹推进罗平县农村供水保障三年专项行动，计划建设项目32件，工程总投资4.6亿元。按照罗平县农村供水保障三年专项行动方案，2022年投资2.18亿元，有效解决0.69万供水水源不稳定人口，1.96万纯水窖供水人口供水保障问题，争取2022年底城乡供水一体化覆盖率达58%。

4.抓好水旱灾害防御工作。坚持人民至上、生命至上，增强底线意识、忧患意识、责任意识、担当意识，立足防大汛、抗大旱，坚持防住为王、“预”字当先、“实”字托底，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，做好迎战更严重水旱灾害的准备。

5.坚持统筹水利发展和安全。水安全是国家安全的重要组成部分。水利既面临着水旱灾害、工程失事等直接风险，也影响到经济安全、粮食安全、能源安全、生态安全。进一步增强风险意识，树牢底线思维，把困难估计得更充分一些，把风险查找得更深入一些，深入分析致险要素、承险要素、防险要素，下好先手棋、打好主动仗，扎实做好防汛抗旱减灾、城乡供水保障、水生态保护等工作，牢牢守住水利安全底线。

6.强化生态护碧水。深入推进河（湖）长制，推动各级河湖长履职，形成河湖保护管理工作合力。持续开展“河长清河”行动和河湖“清四乱”，大力清除问题存量，有效遏制问题增量，持续改善河湖面貌，坚决打好碧水保卫战，建设更多美丽河湖，确保河（湖）长制工作继续走在全市前列。落实最严格水资源管理制度，巩固节水型社会创建成果，促进节水载体建设。强化生态流量泄放管控，进一步规范中小水电站生态流量下放。加强水政执法监管和水资源费征收工作。全面开展水土流失综合防治，治理水土流失面积35平方公里。

7.完善机制抓落实。纵深推进全面从严治党，保障新阶段水利高质量发展。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党，强化政治引领，抓实组织建设，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。抓关键，全力确保水利工程招投标各项机制落实见效，营造优良营商环境；抓创文，有效推动全国文明城市创建和县水务局市级文明单位巩固提升工作；抓重点，扎实抓好风险防范，确保资金安全、工程安全、生态安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制101人。在职实有106人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。

离退休人员 65人，其中： 离休 1人，退休 64人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，向罗平县金信供排水有限公司借入车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1655.55万元，其中：一般公共预算收入1655.55万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了1873.23万元，下降53.08%，主要原因财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入  1655.55万元，其中:本年收入 1655.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1655.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了1873.23万元，下降53.08%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1655.55万元。财政拨款安排支出1655.55万元，其中：基本支出1655.55万元，与上年对比减少了157.23万元，下降8.67%，主要原因是本年公务员0.2万元、事业人员0.15万元绩效工作没有纳入预算；项目支出0万元，与上年对比减少了1716万元，下降100%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2130301行政运行925.24万元，主要用于工资发放，基本运转；

2080501行政单位离退休费91.23万元，主要用于离退休人员工资发放；

2080502事业单位离退休费60.91万元，主要用于离退休人员工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.51万元，主要用于民生基本保障支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出76.26万元，主要用于民生基本保障支出；

2101101行政单位医疗9.79万元，主要用于民生基本保障支出；

2101102事业单位医疗47.31万元，主要用于民生基本保障支出；

2210201住房公积金110.34万元，主要用于民生基本保障支出；

2130306水利工程运行与维护181.96万元，主要用于坝子灌区水利工程管理处工资发放、基本运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1655.55万元、项目支出0万元，主要用于：

工资福利支出-基本工资418.24万元（其中：基本支出418.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴449.43万元（其中：基本支出449.43万元，项目支出0万元）； 

工资福利支出-奖金37.2万元（其中：基本支出37.2万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资44.81万元（其中：基本支出44.81万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费152.51万元（其中：基本支出152.51万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费76.26万元（其中：基本支出76.26万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费53.5万元（其中：基本支出53.5万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费3.59万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金110.34万元（其中：基本支出XX万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费21.4万元（其中：基本支出21.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费5.0万元（其中：基本支出5.0万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费7.0万元（其中：基本支出7.0万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费10.0万元（其中：基本支出10.0万元，项目支出0万元）； 

商品和服务支出-邮电费10.0万元（其中：基本支出10.0万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费11.4万元（其中：基本支出11.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费3.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费12.0万元（其中：基本支出12.0万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费18.39万元（其中：基本支出18.39万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费10.46万元（其中：基本支出10.46万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费12.0万元（其中：基本支出12.0万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费13.26万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品服务支出3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助支出-离休费13.31万元（其中：基本支出13.31万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助支出-退休费136.27万元（其中：基本支出136.27万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭补助支出-抚恤金22.82万元（其中：基本支出22.82万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1655.55万元，与上年对比减少了1873.23万元，下降53.08%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本单位无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平水务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年相比，增长0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。较上年无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增加2万元，增长9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县水务局2022年公务接待费预算为12万元，较上年增加2万元，增长20%，国内公务接待批次为103次，共计接待1252人次。

增加的原因是本年坝子灌区水利工程管理处预算公务接待费2万元，上年没有预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县水务局2022年机关运行经费安排123.21万元，与上年对比减少了0.47万元，主要原是本年在职人员退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县水务局资产总额2283.17万元（净值1838.64万元），其中，流动资产1572.54万元，固定资产527.84万元，净值266.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产182.79万元，净值182.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.71万元，其中固定资产增加40.45万元。处置房屋建筑物1358平方米，账面原值38.86万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县水务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县水务局2022年部门预算表

（附件：罗平县水务局2022年部门预算表）

罗平县水务局2022年预算公开表.xls

监督索引号53032411033200111