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中国共产党罗平县委党校2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委党校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第二部分 中国共产党罗平县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党罗平县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。根据罗编字[2002]3号《关于核定县委党校等单位编制的通知》和罗编字[2009]12号文件（《关于中国共产党罗平县委党校参照公务员法管理编制划分的批复》）要求，核定编制15名，其中参公管理6人专技9人。党校是县委的直属事业单位，是县委、县政府轮训和培训党员领导干部的重要阵地，培养党的理论队伍的重要阵地，学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，党员干部党性锻炼的熔炉。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总务处、教育科

本单位为一级单位，中国共产党县委党校无下属单位。

（三）重点工作概述

加强教师素能培养，提高履职尽责能力。抓好党的创新理论普及，坚守好理论武装主阵地。增强干部教育培训实效性，畅通干部教育培训主渠道。抓党建队伍，不断推进党校工作新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入278.96万元，其中：一般公共预算278.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少40.34万元，下降12.63%，主要原因是2022年项目经费由财政统一代编预算，导致本年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入278.96万元，其中:本年收入278.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少40.34万元，下降12.63%，主要原因是2022年项目经费由财政统一代编预算，导致本年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出278.96万元。财政拨款安排支出278.96万元，其中：基本支出278.96万元，与上年对比减少20.34万元，减少6.80%。主要原因是绩效奖励经费今年未列入预算导致基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比减少20万元，减少100%，主要原因2022年项目经费由财政统一代编预算，导致本年项目预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休15.24万元，主要用于单位退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.13万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.06万元，主要用于职工职业年金缴费；

2101101行政单位医疗4.44万元，主要用于职工单位医疗保险费缴费；

2101102事业单位医疗5.63万元，主要用于职工单位医疗保险费缴费；

2050802干部教育195.6万元,主要用于职工工资及保运转支出；

2210201住房公积金18.86万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资 73.98 万元（其中：基本支出  73.98万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴补贴 86.98 万元（其中：基本支出  86.98万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金 6.68 万元（其中：基本支出 6.68 万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 26.13 万元（其中：基本支出 26.13 万元，项目支出0万元）

工资福利支出- 职业年金缴费13.06  万元（其中：基本支出 13.06 万元，项目支出0万元）。 

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 9.43 万元（其中：基本支出  9.43万元，项目支出0万元）。

工资福利支出- 其他社会保障缴费 0.63 万元（其中：基本支出 0.63 万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金 18.86 万元（其中：基本支出 18.86 万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费 5 万元（其中：基本支出 5 万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-印刷费 2 万元（其中：基本支出 2 万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费 1 万元（其中：基本支出 1 万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出- 维修（护）费 2 万元（其中：基本支出 2 万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-会议费1.4 万元（其中：基本支出 1.4 万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费 3.14 万元（其中：基本支出  万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-福利费 1.85 万元（其中：基本支出 1.85万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出- 其他交通费用 8.3万元（其中：基本支出8.3  万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出- 其他商品和服务支出 0.56 万元（其中：基本支出 0.56 万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助-退休费 14.96 万元（其中：基本支出  14.96万元，项目支出0万元）。

    对个人和家庭的补助-抚恤金 3 万元（其中：基本支出  3万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出278.96万元，与上年对比，减少20.34万元，下降6.8%，主要原因是绩效奖励经费今年未列入预算导致基本支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本部门2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本部门2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产党罗平县委党校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

中国共产党罗平县委党校2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委党校2022年公务接待费预算为1.4万元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待103人次。

主要原因是：大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央八项规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党罗平县委党校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本部门机关运行经费18.95万元，较上年增加0.7万元，增长比例3.84%，主要原因是本单位经费开支上严格做到：一是厉行节约，量化费用开支；二是严格控制公务接待费用支出；三是严格控制会议及活动，节约会议开支；四是从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党罗平县委党校资产总额1338.03万元（净值 1111.59 万元），其中，流动资产40.22万元，固定资产277.23万元，净值51.04 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1019.63万元，无形资产0.95万元，净值 0.7 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1024.66万元，其中固定资产减少1083万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值208.09万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值69.14万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党罗平县委党校2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党罗平县委党校2022年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委党校2022年部门预算表）

罗平县委党校2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032406028100111