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 罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.公共场所监督;

2.生活饮用水卫生监督；

3.医疗监督管理；

4.职业卫生监督；

5.开展餐饮具集中消毒专项整治；

6.放射卫生监督；

7.传染病防治监督；

8.打击非法行医；

9.做好县委、县政府及上级爱卫部门安排的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、许可科、医疗科。

所属单位0个，罗平县卫生监督局无下属单位

（三）重点工作概述

1.公共场所监督。一是召开工作会议。定期召开了公共场所住宿业、游泳洗浴业、美容美发业、文化娱乐业、超市车站等行业培训会，完善卫生监督信息报告制度。根据卫生部卫生监督信息报告工作制度要求，完成公共场所卫生许可档案信息输入工作。

2．生活饮用水卫生监督。一是加强对县直管供水单位的卫生监督。

3.医疗监督管理。

4.职业卫生监督。继续推进职业卫生工作，认真做好职业卫生技术服务机构监管工作，依法进行《中华人民共和国职业病防治法》宣传，监督覆盖率100%。

5.开展餐饮具集中消毒专项整治。为规范全县已取得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位生产经营活动，切实加强餐饮具卫生安全的监督管理工作，加强我县餐饮具集中消毒单位卫生管理，规范其生产经营活动，保证餐饮具卫生安全，有效预防食物中毒等食源性疾患的发生，结合我县实际对餐饮具集中消毒单位及消毒产品作全面清理整治。

6.放射卫生监督。

7.传染病防治监督。

8.打击非法行医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入301.23万元，其中：一般公共预算301.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.64万元，下降0.87%，主要原因是人员变动及2022年项目经费（卫生监督工作经费）由财政统一代编预算，导致本年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入301.23万元，其中:本年收入301.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.64万元，下降0.87%，主要原因人员变动及2022年项目经费（卫生监督工作经费）由财政统一代编预算，导致本年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出301.23万元。财政拨款安排支出 301.23万元，其中：基本支出301.23万元，与上年对比增加7.36万元，增加2.51%。主要原因是人员变动导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少10万元，减少100%，主要原因2022年项目经费（卫生监督工作经费）由财政统一代编预算，导致本年项目预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休15.45万元，主要用于单位退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.36万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.68万元，主要用于职工职业年金缴费；

2101101行政单位医疗6.13万元，主要用于职工单位医疗保险费缴费；

   2101102事业单位医疗1.84万元，主要用于职工单位医疗保险费缴费；

2100402卫生监督机构230.30万元,主要用于职工工资及保运转支出；

2210201住房公积金15.47万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况：（其中：基本支出301.23万元，项目支出0万元）

工资福利支出-基本工资55.3 万元（其中：基本支出55.3万元，项目支出0万元）；

（1）津贴补贴85.45万元（其中：基本支出85.45万元，项目支出0万元）；

(2) 其他交通费9.3万元（其中：基本支出9.3万元，项目支出0万元）；

(3) 奖金5.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出0万元）；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费21.36 万元（其中：基本支出21.36 万元，项目支出0万元）；

(5) 职业年金10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）；

(6) 职工基本医疗保险缴费7.46 万元（其中：基本支出7.46 万元，项目支出0万元）；

(7) 其他社会保障缴费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）；

(8) 住房公积金15.47万元（其中：基本支出15.47 万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出50 万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出-办公费24.45万元（其中：基本支出24.45万元，项目支出0万元）；

（1）办公费14.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出0万元）；

（2）工会经费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）；

（3）福利费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）；

（5）公务用车运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

（6）其他商品和服务支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭补助支出15.89万元（其中：基本支出15.89万元，项目支出0万元）。

（1）  退休费15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0万元）；

    （2）  抚恤金0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出301.23 万元，与上年对比减少2.64万元，下降0.87%，主要原因人员变动及2022年项目经费（卫生监督工作经费）由财政统一代编预算，导致本年预算收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无此项预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无此项预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本部门无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本部门无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

 罗平县卫生监督局2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少0.4万元，下降3.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.4万元，下降3.51%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

减少的主要原因是：大量压缩行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本部门机关运行经费24.16万元，较上年增加6.16万元，增长比例34.22%，主要原因是本单位经费开支上严格做到：一是厉行节约，量化费用开支；二是严格控制公务接待费用支出；三是严格控制会议及活动，节约会议开支；四是从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县卫生和计生综合监督执法局资产总额363.56万元（净值256.67万元），其中，流动资产3.4万元，固定资产360.16万元，净值253.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.95万元，其中固定资产减少12.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值289.27万元；处置车辆0辆，账面原值44.27万元；报废报损资产0项，账面原值26.62万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年部门预算表

（附件：罗平县卫生和计生综合监督执法局2022年部门预算表）

罗平县卫生监督局2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032414036500500111