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罗平县红十字会2022年部门预算公开目录

第一部分 罗平县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县红十字会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

                                 罗平县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成市红十字会和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、赈济救护科，正股级。

罗平县红十字会无下属单位。

（三）重点工作概述

1.领导班子建设逐步加强。为切实有效开展全面从严治党，进一步落实党建工作责任制，县红十字会积极向县委请示汇报单位党建工作情况，经县委同意，配齐了党组班子，增设驻会副监事长。

2.支部规范化工作有力推进。按照红十字会党支部达标创建工作要求，推动党支部健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，按期完成党支部规范化建设任务，根据支部规范化责任清单，按照清单逐项抓落实，配齐了红十字会党支部的支部书记，为各项工作开展奠定坚实基础。

3.认真开展党史学习教育。按照县委学教办的要求，积极制定红十字会党史学习教育方案，成立了以党组书记许雪为组长的领导小组，加强对党史学习教育的领导，按照方案要求切实开展各项活动。

4.认真组织开展“红十字博爱送万家”系列活动。一是到罗平彝乡开展“博爱送万家，助力彝乡脱贫”活动；二是开展“博爱送万家情暖环卫工”活动；三是走进山区开展“博爱送万家”活动。2月4日，罗平县红十字会走进马街镇歹墨村开展“博爱送万家”活动。为建档立卡群众送去节日的慰问和祝福，将党和政府的关心、社会各界的关爱送到群众家中，让他们度过一个温暖、祥和、平安的春节。此次捐赠物资包括乔治白衬衣200件，冬花毛线帽100顶等。他们用奉献爱心的实际行动回馈社会，也希望更多的爱心人士和爱心企业共襄善举、同献爱心。四是开展为特殊群体送上温暖活动。2月7日，罗平县残联和县红十字会将爱心企业捐赠的140瓶价值1.5万元的康恩贝三七药酒送到善境堂——罗平康养中心、津龙盲人按摩室，为他（她）们送去党和政府的温暖和节日的祝福。委托爱心人士看望板桥残疾人郭忠才。慰问物品价值0.2万元。2月22日，罗平县红十字会会长王冬梅带领红十字会和相关部门工作人员，前往麻风病康复村，看望居住在那里的麻风病人，为他们送去新春祝福。看望麻风病家庭20户，并给他们每户送上了慰问金0.14万元和床上六件套一盒，让麻风病人感受到了来自红十字会及社会各界的关爱，感受到了社会大家庭的温暖。五是开展“博爱送万家，关爱老年人”活动。通过老年人体育协会向全县老年人发放三七药酒102件，1224瓶，发放乔治白衬衫2000件，为全县老年朋友送去新春祝福。六是开展关爱困难职工活动。与总工会积极对接，依托县总工会在春节前夕慰问困难职工活动，发放康恩贝三七药酒30件，慰问困难职工156户，500余人。七是主动融入县委县政府倡导的文明出行活动。发动机关工作人员和志愿者积极参加交通值守，宣传发动群众积极参与文明出行活动。

5.“精心组织，狠抓落实，认真开展5.8博爱周开展系列活动。一是到钟山敬老院开展关爱活动。5月7日，罗平县红十字会携手罗平宜康医院等志愿者，为进一步步弘扬敬老、爱老、助老的中华美德，营造关爱老年人的良好氛围，前往罗平县钟山敬老院和罗盘地委指挥部所在地的钟山鲁邑村看望慰问老人。二是走进鲁布革布依族苗族乡开展扶贫帮困送温暖活动。5月7日，罗平县红十字会携手罗平宜康医院，走进鲁布革布依族苗族乡，活动以“关爱生命.红十字救在身边”为主题，重点面向鲁布革布依族苗族乡的孤寡老人、特困人员、残疾人及钟山乡敬老院人员等特殊群体，深入开展生活帮扶与人道救助，为困难群众送去衣服及健康义诊等活动，奉献一份爱心，将党和政府的关心、社会各界的关爱送给群众。通过红十字会为群众办实事活动，不仅改善了需要帮助群体的境况，也有效发挥了红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，营造良好舆论环境，动员更多社会爱心力量参与和支持红十字事业，广泛传播红十字运动基本知识，让人真正感受红十字“救”在身边。三是组织志愿者宣誓及无偿献血活动。为隆重纪念第74个世界红十字日，5月8日，罗平县红十字会组织志愿者开展“我是红十字人”的主题宣誓和无偿献血活动活动。这一充满了仪式感的活动，增强广大红十字工作者从事红十字事业的使命感、自豪感和责任感，提振红十字人的精气神，树立红十字会良好的社会形象。四是组织开展医师资格考试公益培训。5月7日，罗平县医师资格考试公益培训班在罗平县宜康医院进行，全县各乡镇参加医师资格考试的60余人参加培训。培训班由曲靖市红十字会培训中心的老师授课，培训内容主要包含执业医师考场初体验，实践考试特点及备考指导、综合笔试特点及备考指导等。老师们通过分析职业发展情况、讲解历年实践技能考试特点、模拟教学及模拟考试等方式对学员们进行了培训。本次培训的开展，既加快了罗平县医疗队伍建设和人才培养的步伐，又提高了全县临床执业资格考试的通过率，从而推动了罗平县农村基层医疗卫生服务的发展，深受大家好评。五是播放心肺复苏公益广告。为加强市民安全突发事故自救知识教育，提高市民紧急情况自救能力，5月8日至14日，罗平县红十字会通过罗平县相石街公园播放心肺复苏公益广告。公益广告主要在公园人员集中地时段进行滚动播放，帮助广大群众提高对心肺复苏重要性的认识，普及科学的心肺复苏理论知识与技术，让大家“心肺复苏术”施救的重要性。六是积极开展志愿服务，助力罗平创健全国文明城市。按照县委县政府的要求，罗平县红十字会到全国文明城市网格包保点开展了我为城市“洗洗脸”志愿服务，到指定的红绿灯路口进行交通劝导志愿服务活动。

6.筹资工作稳步推进。通过积极发动爱心企业、爱心人士为疫情、贫困村、贫困户等捐款捐物，全年共筹集资金（含物资）261万元，受益人员近4000人。

7.积极组织先心病患儿义诊复诊。4月15日至16日，北京301医院、昆明43医院及国家能源集团爱心基金会、北京京妍公益基金会人员组成的专家团队在云南省曲靖市红十字会门诊部开展先心病义诊复诊及地中海贫血义诊活动。罗平县红十字会积极组织先心病患儿10名到曲靖市红十字会参加义诊复诊，积极对先心病患儿家庭做好回访和救治服务工作。

8.举办造血干细胞捐献知识培训。8月26日，罗平县举办2021年造血干细胞捐献知识培训。培训邀请了中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库办公室主任章敏进行集中授课。结合实际，从中华骨髓库基本情况、造血干细胞知识、造血干细胞移植的前世今生、造血干细胞捐献流程等方面作了详细讲解。该活动有效宣传和普及了造血干细胞捐献相关知识，引导广大适龄群众踊跃加入到造血干细胞捐献志愿队伍，共同将这项有爱心、有温度、有意义的工作做好做实，通过自己的努力能帮助到更多有需要的人群。

9.学教行结合，深入开展“我为群众办实事”实践活动。以此次党史学习教育为契机，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，不忘初心使命，践行以人民为中心的党的宗旨，努力以实际工作成效向党和人民交上满意的答卷。组织机关全体人员学习党的奋斗历程和光辉历史，增强大家的民族自豪感和国家荣誉感，深刻领悟“江山是人民，人民是江山”的人民立场，践行“全心全意为人民服务”的公仆意识，全面深刻理解“我为群众办实事”实践活动的意义，增强服务群众的责任意识和使命担当。在实际工作中，践行“我为群众办实事”。一是为罗平4名白血病患儿争取14万元“小天使基金”项目救助款。并热情地做好“小天使基金”救助申报服务工作；二是到联系点开展走访慰问活动。为庆祝中国共产党成立100周年，弘扬党的光荣传统和优良作风，7月1日，罗平县红十字会领导深入半坡村慰问老党员、特困户、残疾户、重病户和部分村干部等83户，给她们送去了党和政府的温暖，和她们共享建党百年的丰硕成果。三是通过网络为罗平一中心理疏导室建设项目进行网络募捐，共募集资金3.69万元（含争取腾讯配捐资金0.49万元），所捐资金全部用于罗平一中心理疏导室建设，现已建设完工。

10.继续推进殡葬改革及扫黑除恶工作。县红十字会结合单位实际分别成立了殡葬改革、扫黑除恶工作领导小组，及时召开专题工作会议就县委县政府有关文件和会议精神进行了学习传达，对单位殡葬改革及扫黑除恶工作进行了安排部署；结合实际认真拟定承诺书、责任书，全体干部职工都进行了签订，加大了对殡葬改革及扫黑除恶工作的宣传，确保单位殡葬改革及扫黑除恶工作有效开展。

11.认真做好乡村振兴工作。积极向爱心企业、爱心人士宣传，发动爱心企业为全县165个项目捐款188万元，实施的助力乡村振兴项目16个。同时，按照县委组织部的要求积极安排驻村第一书记开展驻村工作。

12.常态化做好全国文明城市创建、疫情防控工作。一进一步提高政治站位，把思想统一到县委、市县政府县创健全国文明城市创建和疫情防控的决策部署，进一步增强责任感、紧迫感、使命感，以饱满的热情、良好的状态、实际的行动把文明城市创建、和疫情防控各项工作抓紧、抓实、抓出成效；二进一步强化责任落实，抓好网格点的工作责任，开展好常态创建和疫情防控工作，协调交警、城警、城管、环卫等部门及时发现并解决古城路出现的各类问题，抓好督查整改，切实做到不留死角、不留空白、不留盲点。三进一步做好创建工作。强化创健全国文明城市网报材料审核上报工作，确保网报材料不丢分、拿满分。要开展好民情大走访、创建大帮扶活动，指导居民填写问卷调查表，耐心与住户、商户沟通交流，收集市民群众对文明城市创建的意见和建议，向群众宣传好常态长效创健全国文明城市相关知识，提高市民对创建工作的知晓度、参与度、满意度，引导广大市民为常态长效创健全国文明城市贡献自己的力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 85.82万元，其中：一般公共预算85.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年79.30万元对比增加6.52万元，增长8.22%，主要原因分析2021年4月县内调入1人，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入85.82万元，其中:本年收入85.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年79.30万元对比增加6.52万元，增长8.22%，主要原因分析2021年4月县内调入1人，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 85.82万元。财政拨款安排支出 85.82万元，其中：基本支出85.82万元，与上年79.30万元对比增加6.52万元，增长8.22%，主要原因分析2021年4月县内调入1人，人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元，占总支出9%，主要用于单位职工养老保险缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元，占总支出5%，主要用于单位职工职业年金缴费；

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出65.58万元，占总支出76%，主要用于工资福利支出、商品服务支出等费用；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3万元，占总支出3%，主要用于职工基本医疗保险、共商保险、生育保险等缴费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.61万元，占总支出7%，主要用于职工公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组：基本支出85.82万元，占总支出100%；项目支出0万元。

1.工资福利支出——基本工资20.42万元；

2.工资福利支出——津贴补贴32.36万元；

3.工资福利支出——奖金1.85万元；

4.工资福利支出——机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元；

5.工资福利支出——职工基本医疗保险缴费2.81万元；

6.工资福利支出——其他社会保障缴费0.19万元；

7.工资福利支出——职业年金缴费3.88万元；

8.工资福利支出——住房公积金缴费5.61万元；

9.商品和服务支出——工会经费0.94万元；

10.商品和服务支出——福利费0.51万元；

11.商品和服务支出——办公费5万元；

12.商品和服务支出——其他交通费4.50万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出85.82万元，与上年79.30万元对比增加6.52万元，增长8.22%，主要原因分析：2021年4月县内调入1人，人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、县对下专项转移支付情况

罗平县红十字会无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

罗平县红十字会无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县红十字会无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县红十字会无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县红十字会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

  罗平县红十字会2022年度无财政专户资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县红十字会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县红十字会部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：2022年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县红十字会2022年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

红十字会事业：县级以上（含县级）红十字会，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》所赋予的职责开展的相关活动为“红十字事业”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县红十字会部门2022年机关运行经费安排10.94万元，与上年5.18万元对比增加5.76万元，增长111%。主要原因：2022年预算编制时人员较2021年预算编制增加1人，人头工作经费补助增加1万元，工会费、福利费等增加0.26万元，行政人员交通补贴4.5万元预算科目调整列为机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县红十字会部门资产总额13.36万元（净值6.4万元），其中，流动资产3.47万元，固定资产9.89万元，净值2.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县红十字会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县红十字会2022年部门预算表

（附件：罗平县红十字会2022年部门预算表）

罗平县红十字会部门2022年预算公开表.xls

监督索引号53032414076100111