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罗平县退役军人事务局2022年部门预算公开目录

第一部分 罗平县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县退役军人事务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
       2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
       3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
       4.会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。
       5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
       6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。
       7.组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
       9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
       10.负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
       11.完成县委、县政府交办的其他任务。
       12.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

罗平县退役军人事务局为2019年机构改革新成立县人民政府工作组成部门(正科级）。内设4个科室以、2个服务中心，分别是：

1.局办公室

2.移交安置科

3.思想权益维护科

4.拥军优抚科

5.罗平县退役军人服务中心

6.罗平县烈士纪念设施和红色遗址管理中心

（三）重点工作概述

一是深化退役军人思想政治和权益维护。落实落细常态化联系退役军人等制度，健全上下左右、横纵向贯通的单位协调联络机制，切实把“矛盾化解在基层，化解在萌芽状态”，杜绝增量、消化存量，维护退役军人和其他优抚对象合法权益。二是强化拥军优抚和褒扬纪念。按月足额发放重点优抚对象各类补助资金。加强动态管理，定期开展服务对象全覆盖入户核查暨信息采集、建档立卡、悬挂光荣牌、送立功喜报、走访慰问、召开退役军人座谈会等专项工作。落实退役军人解困帮扶措施。组组春节和“八·一”慰问重点优抚对象、驻罗部队。举行“9.30”烈士纪念日公祭烈士活动。三是做好退役军人移交安置。结合“2次移交，2次安置”工作部署，有力有序有效推进移交安置工作。精准测算发放自主就业退役士兵一次性经济补助金、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助金、军休人员和企业军转干部生活补助金。协调落实“县级提供的安置岗位指标不低于当地当年符合政府安排工作退役士兵总人数”的规定，用实际行动支持国防和军队建设。四是夯实退役军人就业创业基础。深入落实《云南省关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》，建立健全退役军人就业创业工作多部门协同工作机制，明确部门分工，牵头协调军地有关部门按照职责共同做好退役军人就业创业相关工作。至少组织2场退役军人就业专场招聘会。成立罗平县退役军人协会。建立退役军人就业创业信息数据平台。五是推动全县退役军人军人事务领域重大项目建设。加大招商引资力度，密切意向企业对接磋商；多渠道争取中央、省级重大项目建设专项资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5183.69万元，其中：一般公共预算5183.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5309.58万元对比减少2.37%，主要原因是本年度项目经费由县财政统一代编，本单位本年预算没有编制项目预算，导致总预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5183.69万元，其中:本年收入5183.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5183.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5309.58万元对比减少2.37%，主要原因是本年度项目经费由县财政统一代编，本单位本年预算没有编制项目预算，导致财政拨款总预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出与上年5183.69万元。财政拨款安排支出 5183.69万元，其中：基本支出5183.69万元，与上年5254.58万元对比，减少1.35%，主要原因是优抚对象数据核查清理整改后，以前部分不符合条件领取补助的优抚对象及时清理整顿，补助停发；项目支出0万元，与上年55万元对比减少100%，主要原因是本年度项目经费由县财政统一代编，本单位本年预算没有编制项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505事业单位养老保险缴费支出24.94万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.47万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤170.32万元，主要用于发放三属人员及烈士子女抚恤补助；

2080802伤残抚恤477.75万元，主要用于发放在职伤残人员和在乡伤残退伍军人抚恤补助；

2080803在乡复员退伍军人生活补助587.73万元，主要用于发放在乡复员退伍军人生活补助；

2080805义务兵优待429万元，主要用于发放义务兵家族优待补助；

2080806农村籍退役士兵老年生活补助586.04万元，主要用于发放年满60岁农村籍退役士兵生活补助；

2080899其他优抚支出1476.8万元，主要用于发放参战退伍军人生活补助；

2080901退役安置705万元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助和自谋职业退役士兵一次性经济补助；

2080902军队移交政府的离退休人员安置204万元，主要用于发放军队移交地方政府的离退休人员生活补助；

2080904退役士兵管理教育36万元，主要用于退役士兵职业技能技术、学历等教能培训支出；

2080999 其他退役安置支出249.66万元，主要用于安置在企业下岗伤残退伍军人生活补助及保险缴费、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及保险缴费、伤病残退役士兵购建房补助、企业军转干部解困补助、现役军人立功受奖奖励经费、部分符合政府安排工作退役士兵两保接续补助、自主择业军转干部医疗保险补助及慰问经费；

2082801 行政运行196.69万元，主要用于发放职工工资、工会经费、工会福利费和保基本运转支出；

2101101行政单位医疗5.66万元，主要用于行政人员医疗保险缴款；

2210202事业单位医疗3.56万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴款；

2210201住房公积金18.07万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出231.65万元，（其中：基本支出231.65万元，项目支出0万元），主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及社会保障缴费。

商品和服务支出29.76万元（其中：基本支出29.76万元，项目支出0万元）。主要用于保单位正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务员公务交通补贴等。

对个人和家庭的补助4922.32万元，（其中：基本支出4922.32万元，项目支出0万元），主要用于优抚对象生活补助、军队离退休人员及遗属补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、自主择业退役士兵生活补助、企业军转干部生活困难补助及保险缴费、退役士兵教育培训经费等。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（二）与省配套事项

没有与省级配套事项。

（三）与县配套事项

没有与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

没有经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县退役军人事务局无财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年12万元比减少9.6万元，下降80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县退役军人事务局2022年公务接待费预算为2.4万元，较上年12万元比减少9.6万元，下降80%，国内公务接待批次为70次，共计接待500人次。

比上年下降80%的原因是本单位响应中央八项规定，履行节约政策，减少公务开支，加上县财政困难，单位保运转经费开支几乎无法拨付。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，比上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比没有变化，原因是本单位2022年仍没有公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.重点优抚对象：包括在乡伤残军人生活补助、在职伤残军人、在乡复员军人、因病、因公牺牲军人遗属、“两参人员”、60周岁以上老烈士子、农村籍满60周岁退役士兵、带病回乡退伍军人等符合国家政策领取补助人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县退役军人事务局2022年机关运行经费安排29.76万元，与上年28.78万元对比，增长了3.4%，主要原因是按照预算文件要求，为保单位正常运转，本年在职人员公用经费提高了。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县退役军人资产总额235.95万元（净值231.01万元），其中，流动资产208.56万元，固定资产27.39万元，净值22.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年302.56万元相比，本年资产总额减少71.55万元，其中固定资产除了正常计提折旧没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县退役军人事务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

  无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县退役军人事务局2022年部门预算表 

                                            （附：罗平县退役军人事务局2022年部门预算表） 

罗平县退役军人事务局2022年部门预算公开表.xlsx

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