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中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表   

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表      

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会设置1个办公室，7个委室，分别是：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源环境委、科教卫体委、社会和法制委、民族宗教和港澳台侨外事委文化文史和学习委。

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

在中共罗平县委的坚强领导下，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会议、市第六次党代会议和县第十四次党代会精神，在中共罗平县委的坚强领导下，突出团结和民主两大主题，聚焦县委、县政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，在助推罗平高质量跨越式发展的现代化新征程中作出新贡献。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 661.84万元，其中：一般公共预算661.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少274.35万元，下降29.3%，主要原因是县财政资金困难，竭力保“三保”支出，没有安排项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入661.84万元，其中:本年收入661.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少274.35万元，下降29.3%，主要原因是县财政资金困难，竭力保“三保”支出，没有安排项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出661.84万元。财政拨款安排支出 661.84万元，其中：基本支出661.84万元，与上年对比减少了60.35万元，降低8.36%，主要原因是今年因县级财政困难，未预算公务增资人均2000元部分；项目支出0万元，与上年对比减少214万元，主要原因是县财政资金困难，竭力保“三保”支出，没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201行政运行456.67万元，主要用于本单位人员工资及机关运行经费；

2080501行政单位离退休67.38万元，主要用于行政单位离退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费52.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费26.26万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗21.07万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

2210201住房公积金37.94万元,主要用于为职工缴交的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资144.82万元（其中：基本支出144.82万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴211.2万元（其中：基本支出211.2万元，项目支出0万元）;

工资福利支出-奖金13.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费52.52万元（其中：基本支出52.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费26.26万元（其中：基本支出26.26万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.76万元（其中：基本支出19.76万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金37.94万元（其中：基本支出37.94万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费10.60万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用30.12万元（其中：基本支出30.12万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品服务支出0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-离休费14.76万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费51.66万元（其中：基本支出51.66万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出661.84万元，与上年对比减少274.35万元，下降29.30%，主要原因是县财政资金困难，竭力保“三保”支出，没有安排项目经费。

 （四）政府性基金预算支出情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

  中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年仅有两个户，一个零余额和一个基本户，没有开设财政专户，无专户资金。

七、政府采购预算情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少10万元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年及2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年公务接待费预算为10万元，较上年减少10万元，下降50%，国内公务接待批次为160次，共计接待1220人次。

减少原因是认真执行了罗发〔2015〕16号，关于《罗平县贯彻“党政机关厉行节约反对浪费条例”实施办法》的通知，本着厉行节约的原则，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年对比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年无重点项目，因县级财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金，基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年机关运行经费安排54.5万元，与上年对比增加0.84万元，增长1.57%，增加的主要原因是今年人均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会资产总额203.9万元（净值117.86万元），其中，流动资产26.68万元，固定资产144.22万元（净值58.18万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产33万元。与上年相比，本年资产总额减少42.06万元，其中固定资产减少4.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

  无

二、立项依据

  无

三、项目实施单位

  无

四、项目基本概况

  无

五、项目实施内容

  无

六、资金安排情况

  无

七、项目实施计划

  无

八、项目实施成效

  无

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年部门预算表

（附件：中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年部门预算表）

中国人民政治协商会议云南省罗平县委员会2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418013100111