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罗平县接待办公室2022年预算公开目录

第一部分 罗平县接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县接待办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效 

第三部分 罗平县接待办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党和国家领导人、国家各部委领导到罗平视察、检查指导工作的接待服务工作。

2.负责省、市党委、政府副厅级以上领导到罗平考察、调研、检查指导工作的接待服务工作。

3.负责代表中央、省、市党委、政府到罗平进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。

4.负责周边县（市、区）党委、政府综合考察团，由党政主要领导带队到罗平来进行综合参观、考察、经济交往和从事其他公务活动的接待服务工作。

5.负责全县接待工作的业务指导工作。

6.完成县委、县政府重大活动和领导交办的其他接待工作。

（二）机构设置情况

罗平县接待办公室共设置2个内设机构，包括：综合科、接待科。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

完成全县重大活动和重大事项的接待管理服务；负责副厅级以上领导来罗平的接待工作；周边县市（区）党委政府考察团到罗平考察经济交往等公务活动的接待工作；完成领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入59.15万元，其中：一般公共预算收入59.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少156.26万元，下降72.54%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入59.15万元，其中:本年收入59.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少156.26万元，下降72.54%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出59.15万元。财政拨款安排支出 59.15万元，其中：基本支出59.15万元，与上年对比减少6.26万元，下降9.57%，主要原因是减少了行政事业单位绩效奖励；项目支出0万元，与上年对比减少150万元，下降100%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010303机关服务45.31万元，主要用于事业人员工资支出、单位公用经费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.36元，主要用于支付养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.68万元，主要用于支付单位职业年金。

2101102事业单位医疗1.91万元，主要用于支付单位医保、生育保险等。

2210201住房公积金3.89万元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出59.15万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出-基本工资13.73万元(其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元);

2.工资福利支出-津贴补贴8.34万元(其中：基本支出8.34万元，项目支出0万元）;

3.工资福利支出-奖金1.29万元(其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）;

4.工资福利支出-绩效工资9.76万元(其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）;

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元(其中：基本支出5.36万元，项目支出0万元）;

6.工资福利支出-职业年金缴费2.68万元(其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）;

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.91万元(其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）;

8.工资福利支出-住房公积金3.89万元(其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）;

9.商品和服务支出-工会经费0.65万元(其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）;

10.商品和服务支出-福利费0.34万元(其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）;

11.商品和服务支出-办公费支出1.30万元(其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）;

12.商品和服务支出-物业管理费支出1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

13.商品和服务支出-差旅费支出0.50万元(其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）;

14.商品和服务支出-公务接待支出0.40万元(其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）;

15.商品和服务支出-公务用车运行维护费支出8.00万元(其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）;

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出59.15万元，与上年对比，减少156.26万元，下降72.54%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县接待办公室2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县接待办公室2022年无省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县接待办公室2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县接待办公室2022年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县接待办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县接待办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县接待办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.40万元，较上年增加0.40万元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县接待办公室2022年无因公出国（境）费。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县接待办公室2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100%。增长的主要原因是因财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排公务接待运行经费项目经费预算，所以增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县接待办公室2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8万元，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县接待办公室2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县接待办公室2022年的机关运行经费安排12.19万元，与上年对比增加0.03万元，增长0.25%，主要原因为2022年工会经费和福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县接待办公室资产总额180.00万元（净值109.37万元），其中，流动资产90.03万元，固定资产89.97万元，净值19.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.18万元，主要是流动资产减少34.62万元，新购固定资产8.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县接待办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县接待办公室2022年部门预算表

（附件：罗平县接待办公室2022年部门预算表）

罗平县接待办公室2022年预算公开表.xls

监督索引号53032418071800111