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罗平县振兴小学2022年预算公开目录

第一部分 罗平县振兴小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分罗平县振兴小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县振兴小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表   

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表      

罗平县振兴小学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教学全面发展水平全面提高。再次是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处、工会、学校办公室、会计出纳室、校长办公室、副校长办公室。

本单位为曲靖市罗平县教育体育局所属二级预算单位，独立编制机构数1个，单位核算机构数1个。

（三）重点工作概述

在新的一年里，我单位一如既往的坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以党的群众路线为契机，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真学习习近平总书记的重要讲话及习近平新时代中国特色社会主义思想并认真学习党的十八届四中、五中全会精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动全县教育事业持续健康发展。具体做法如下：

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化校务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2．加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3．完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2022年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县振兴小学财务管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

4．做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制138人。在职实有137人，其中： 财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1748.17万元，其中：一般公共预算收入1748.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加75.06万元，增长4.49%，主要原因是2021年新考调进入振兴小学23人，教师净增加22人，教师人数增加，导致基本支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（二）财政拨款收入情况

我部门2022年部门财政拨款收入 1748.17万元，其中:本年收入1748.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1748.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加75.06万元，增长4.49%，主要原因是2021年新考调进入振兴小学23人，教师净增加22人，教师人数增加，导致基本支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1748.17万元。财政拨款安排支出1748.17万元，其中：基本支出 1748.17万元，与上年对比增加75.06万元，增长4.49%，主要原因是2021年新考调进入振兴小学23人，教师净增加22人，教师学生人数增加，导致基本支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育支出1242.37万元，主要用于发放教职工工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195.82万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出97.91万元，主要用于缴纳职工职业年金；

2101102事业单位医疗支出70.26万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

2210201住房公积金支出141.81万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资505.35万元（其中：基本支出505.35万元、项目支出0万元）；

30102津贴补贴301.25万元（其中：基本支出301.25万元、项目支出0万元）；

30103奖金46.31万元（其中：基本支出46.31万元、项目支出0万元）；

30107绩效工资353.19万元（其中：基本支出353.19万元、项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费195.82万元（其中：基本支出195.82万元、项目支出0万元）；

30109职业年金缴费97.91万元（其中：基本支出97.91万元、项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费65.79万元（其中：基本支出65.79万元、项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出4.47万元（其中：基本支出4.47万元、项目支出0万元）；

30113住房公积金141.81万元（其中：基本支出141.81万元、项目支出0万元）；

30228工会经费23.63万元（其中：基本支出23.63万元、项目支出0万元）；

30229福利费12.63万元（其中：基本支出12.63万元、项目支出0万元）；

30309奖励金0万元（其中：基本支出0万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1748.17万元，与上年对比增加75.06万元，增长4.49%，主要原因是2021年新考调进入振兴小学23人，教师净增加22人，教师学生人数增加，导致一般公共预算支出较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

我单位2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

我单位2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县振兴小学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，罗平县振兴小学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、直属学校:直属学校一般由教育部门直接管理的学校，财权人权由教育行政部门直接掌控，不经过中间环节。视行政级别不同，一般指县直、小市直、大市直、省直、教育部直属等，这类学校占有各自区域的最优师资等优质资源。

2、学生营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款160亿元用于解决2600万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。

3、足球特色学校：足球特色学校是指为提高校园足球普及水平，奠定中国足球发展的人才基础，教育部在全国范围内遴选建设的校园足球特色学校。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额4082.27万元（净值3296.60万元），其中，流动资产110.94万元，固定资产3971.33万元、净值3185.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少157.17万元，主要是流动资产资产减少181.28万元，固定资产增加24.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县振兴小学 2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

        无

三、项目实施单位

        无

四、项目基本概况

        无

五、项目实施内容

        无

六、资金安排情况

        无

七、项目实施计划

        无

八、项目实施成效

无

罗平县振兴小学2022年部门预算表

（附件：罗平县振兴小学2022年部门预算表）

罗平县振兴小学2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032406036000700111