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罗平县中医医院2022年预算公开目录

第一部分 罗平县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县中医医院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 罗平县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算的独立核算机构为1个，与上年一致。罗平县中医医院执行政府会计制度（医院会计）。设有临床科室20个、行政职能科室14个、医技科室3个、辅助科室4个，具体情况如下：

1.临床科室包括：（1）老区科室：老区妇产科、治未病科、外一科（肛肠科）、内三科（肺病科）、内四科（老年病与肿瘤科）；（2）新区科室：内一科（心脑血管）、内二科（风湿免疫）、内五科（糖尿病、肾病科）、急诊科、儿科、外二科（脑胸腹部外科）、外三科（骨伤科）、外四科（泌尿男科）、新区妇产科、针灸科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、麻醉科、重症医学科；

2.行政职能科室包括：党总支办公室、院办公室、纪检监察室、信息科、财务科、药械科、医务科、护理部、感控办、防保科、后勤科、后勤服务中心、科教科、宣传科；

3.医技科室包括:检验科、放射科、功能科；

4.辅助科室包括：西药房、中药房、收费室、供应室。

罗平县中医医院为二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊断与护理、医学教学、结合医疗搞好教学和科学研究，继承和发扬中医药，培养中医人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位0个。事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制216人。在职实有206人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助206人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 53人，其中：离休0人，退休 53人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022部门财务总收入1,540.99万元，其中：一般公共预算收入1,540.99万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少366.95万元，下降19.23%，主要原因是在职职工减少2 人和人员工资奖励性绩效工资二没有预算在内。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,540.99万元，其中：本年收入1,540.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1,540.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

与上年对比减少366.95万元，下降19.23%，主要原因是在职职工减少2 人和人员工资奖励性绩效工资二（2017年执行的奖励性绩效）没有预算在内。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,540.99万元。财政拨款安排支出1,540.99万元，其中，基本支出1,540.99万元，与上年对比减少366.95万元，下降19.23%，主要原因是在职职工减少2 人和人员工资奖励性绩效工资二（2017年执行的奖励性绩效）没有预算在内。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休118.10万元，主要用于发放事业单位离退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出78.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2100202中医（民族）医院983.86万元，主要用于人员工资发放；

2101102事业单位医疗90.16万元，主要用于事业单位医疗缴费；

2210201住房公积金113.46万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资424.58万元（其中：基本支出424.58万元、项目支出0万元）；

30102津贴补贴225.05万元（其中：基本支出225.05万元、项目支出0万元）；

30103奖金35.38万元（其中：基本支出35.38万元、项目支出0万元）；

30107绩效工资265.11万元（其中：基本支出265.11万元、项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费156.94万元（其中：基本支出156.94万元、项目支出0万元）；

30109职业年金缴费78.47万元（其中：基本支出78.47万元、项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费90.16万元（其中：基本支出90.16万元、项目支出0万元）；

30113住房公积金113.46万元（其中：基本支出113.46万元、项目支出0万元）；

30228工会经费18.91万元（其中：基本支出18.91万元、项目支出0万元）；

30229福利费10.61万元（其中：基本支出10.61万元、项目支出0万元）；

30299其他商品和服务支出2.17万元（其中：基本支出2.17万元、项目支出0万元）；

30302退休费118.10万元（其中：基本支出118.10万元、项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,540.99万元，与上年对比，减少366.95万元，下降19.23%，主要原因是在职职工减少2 人和人员工资奖励性绩效工资二（2017年执行的奖励性绩效）没有预算在内。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因单位无此预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因单位无此预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

我单位2022年无省配套事项。

（三）与县配套事项

我单位2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位2022年经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县中医医院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县中医医院2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

罗平县中医医院及2022年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。公务用车购置及运行维护费无预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县中医医院2022年无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额49556.93万元（净值40,807.28万元），其中，流动资产25,869.71万元，固定资产17939.00万元，净值9,384.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,307.67万元，无形资产440.56万元，净值245.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18,328.96万元，其中固定资产增加308.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县中医医院2022年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

  无

罗平县中医医院2022年部门预算表

（附件：罗平县中医医院2022年部门预算表）

罗平县中医医院2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032414036500200111