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 罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全国、云南省、曲靖市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；

2.对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；

3.对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；

4.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；

5.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查；

6.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；组织人大代表评议县“一府两院”的工作；督促县人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作；办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举；联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；

7.联系在罗平工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；受理人民群众的来信来访；负责全国人大和内地省、市、县人大来罗平县参观接待工作。

（二）机构设置情况

中共罗平县委办公室关于印发《罗平县人民代表大会及其常务委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(罗办字〔2019〕29 号)经批准，县人大常委会机关行政编制 21 名。内设机构9个，分别是：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大民族宗教与外事华侨委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会农业与农村工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和省、市、县党代会议和全会精神，紧扣县第十四次党代会议确定的重大战略、重大部署、目标任务、重点工作谋划推进工作，综合运用视察调查、执法检查、专题询问、工作评议、听取审议专项工作报告等监督形式推动工作落实，做到县委的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，确保县委的重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意志。

1.依法履行重大事项决定权。自觉维护县委决策部署，围绕中心，服务大局，对事关全县改革发展稳定大局和关系群众切身利益的重大问题依法作出决议决定，保证决议决定和县委重大决策部署的贯彻落实，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，做到在推动县委重大决策部署上尽心，在重点任务落实中尽力，切实把党的主张通过法定程序转化为人民的意志和要求。

2.依法履行监督权。按照依法监督、敢于监督、善于监督的要求，立足于严，立足于实，立足于细，围绕全县工作大局，紧贴民生民本，反映民心民意，促进全县经济社会健康可持续发展。一是认真筹备召开县十八届人大一次会议，认真听取和审议县人民政府、县人大常委会、县人民法院、县人民检察院、财政工作、计划工作和代表建议办理情况等工作报告，在县委的坚强领导下，圆满完成大会选举任务和各项既定议程；二是听取和审议专项工作报告。听取和审议县人民政府2021年财政预算执行及其它财政收支审计工作情况的报告、2021年财政决算情况报告、2022年上半年财政预算执行情况报告、2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告以及2021年县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告。听取和审议县人民政府关于乡村振兴工作情况、2021年环境状况和环境目标完成情况的报告、税收征管工作情况的报告。听取和审议县监察委员会专项工作报告；三是开展代表集中视察活动。组织省市县人大代表对国家全域旅游示范区创建工作进行集中视察；四是开展工作检查活动。对新时代加强未成年人检察工作情况、县十八届人大一次会议代表建议办理落实情况进行检查，对《曲靖市养老服务促进条例》《曲靖市城市管理综合行政执法条例》贯彻实施情况进行执法检查；五是开展专题调查。对全县市域社会治理一站式多元化解纷工作、疫情防控工作进行工作调查；六是开展专题询问。对工业园区招商、建设和管理情况，城市建设情况进行专题询问；七是开展评议工作。对县工信商科局、县水务局进行工作评议；八是开展专题调研活动。对民族团结进步示范创建工作、全县移民搬迁安置工作、专项债券投资项目实施情况进行专题调研；九是对新任县乡人大干部、人大代表开展履职培训；十是加强对常委会交办的各项审议意见的跟踪问效，认真听取和审议县人民政府关于办理县人大常委会交办的各项审议意见情况的报告，并对每项审议意见办理情况进行满意度测评。

3.依法履行人事任免权。坚持党管干部与依法任免相统一，严把党组会议和主任会议研究、法律知识考试、审议表决、宪法宣誓、任职发言、任后监督等关口，把县委推荐的干部通过法定程序，选举和任命为县级国家机关领导人员，为推动罗平经济社会高质量跨越式发展提供有力的组织保障。

4.强化代表履职服务保障。在人民代表大会闭会期间，按照“提出一条有价值的建议，学习一部法律，参加一次视察调查检查活动，为群众办一件实事好事，向代表小组汇报一次履职情况，每年向原选区作一次述职”的“六个一”履职要求，组织辖区内的各级人大代表开展形式多样的履职活动，充分发挥人大代表的参谋决策、监督协助、桥梁纽带和模范带头作用；持续加强人大代表工作站、代表联络室完善提升和管理运行工作，着力加强代表履职平台建设；常态抓好代表学习培训，不断提升代表履职水平；认真督促代表议案和建议办理，重点加强对议案和建议具体落实情况的检查和督办，进一步推动代表议案建议内容高质量、办理高质量。

5.强化领导指导。进一步加强对街道人大工委的领导，加强对代表小组、乡镇人大工作的联系与指导，促进乡镇、街道人大工作及代表小组活动制度化、常态化。

6.加强信访工作。督促解决群众合理诉求，努力为群众排忧解难，促进社会和谐稳定。

7.积极配合上级人大在我县组织开展的各类履职活动，认真完成县委交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 762.04万元，其中：一般公共预算762.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年1,229.43万元、减少467.39、下降38.02%，主要原因2022年度只编制人员经费和基本运行经费，项目经费由县财政统一代编。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 762.04万元，其中:本年收入762.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年1,229.43万元、减少467.39、下降38.02%，主要原因2022年度只编制人员经费和基本运行经费，项目经费由县财政统一代编。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 762.04万元。财政拨款安排支出 762.04万元，其中：基本支出762.04万元，与上年895.43万元对比，减少133.39万元、降低14.90%，主要原因分析本年度预算在职人员减少5人，人员工资和人员经费预算减少；项目支出0万元，与上年334.00万元对比，减少334.00万元、下降100%，主要原因是项目经费由县财政统一编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行532.25万元，主要用于人员工资440.06万元、保运转公用经费92.19万元（在职人员的交通补助、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、水电费、办公费）。

2080501行政单位离退休67.45万元，主要用于退休人员统筹外工资和工作经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支61.82万元，主要用于缴纳机关在职人员基本养老金和工伤保险金。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.91万元，主要用于缴纳机关在职人员职业年金。

2101101行政单位医疗24.95万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险金和生育保险基金。

2210201住房公积金44.66万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资170.79万元（其中：基本支出170.79万元，项目0万元）；

2.工资福利支出—津补贴248.37万元（其中：基本支出248.37万元，项目0万元）；

3.工资福利支出—奖金15.50万元（其中：基本支出15.50万元，项目0万元）；

4.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费61.82万元（其中：基本支出61.82万元，项目0万元）；

5.工资福利支出—职业年金缴费30.91万元（其中：基本支出30.91万元，项目0万元）；

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费23.41万元（其中：基本支出23.41万元，项目0万元）；

7.工资福利支出—其他社会保障缴费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目0万元）；

8.工资福利支出—住房公积金44.66万元（其中：基本支出44.66万元，项目0万元）；

9.商品和服务支出—办公费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目0万元）；

10.商品和服务支出—印刷费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目0万元）；

11.商品和服务支出—差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目0万元）；

12.商品和服务支出—水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目0万元）；

13.商品和服务支出—电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目0万元）；

14.商品和服务支出—邮电费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目0万元）；

15.商品和服务支出—公务接待费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目0万元）；

16.商品和服务支出—工会经费7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目0万元）；

17.商品和服务支出—福利费4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目0万元）；

18.商品和服务支出—公务用车运行维护费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目0万元）；

19.行政单位离退休—退休费66.25万元（其中：基本支出66.25万元，项目0万元）；

20.行政单位离退休—其他商品和服务支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目0万元）；

21.对家庭和个人的补助—生活补助（遗生活补助）5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2022年部门预算总支出 762.04万元。一般公共预算支出 762.04万元，其中：基本支出762.04万元，与上年895.43万元对比，减少133.39万元、降低14.90%，主要原因分析本年度预算在职人员减少5人，人员工资和人员经费预算减少；项目支出0万元，与上年334.00万元对比，减少334.00万元、降低100%，主要原因是项目经费由县财政统一编制。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算支出情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县人民代表大会常务委员会办公室无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元，较上年减少12.00万元，下降42.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少12.00万元，下降60%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

严格执行2021年8月份修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

人大代表：中华人民共和国全国和地方各级人民代表大会的组成人员。人民代表大会代表的简称。人大代表经过民主选举方式产生，代表人民行使国家权力，具有广泛性、代表性、先进性。

一府两院：具体指政府、法院、检察院。在中国，国家行政机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督；国家机构按照民主集中制的原则活动。由此决定了人大与政府、法院、检察院（简称“一府两院”）的关系是：1、决定与执行的关系。人大是代表人民行使国家权力的机关，行使立法、重大事项决定、选举和任免、监督等国家权力。人大制定的法律、作出的决定，“一府两院”必须执行。2、监督与被监督的关系。人大代表人民拥有对“一府两院”工作的监督权。“一府两院”必须依法对人大负责并报告工作，接受人大的监督。3、协调一致开展工作的关系。人大与“一府两院”虽然职责不同、分工不同，但目标是一致的，都是为了反映和实现人民的根本利益，共同建设有中国特色社会主义。人大统一行使国家权力，并在这一前提下合理划分国家的行政权、审判权、检察权，既避免权力过分集中又避免不必要的牵制，使各个国家机关既专司其职又互相配合、协调一致地开展工作。

新的社会阶层人士：指民营企业和外商投资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员，主体是知识分子。包括：1、民营企业和外商投资企业管理技术人员，指受聘于民营企业和外商投资企业、掌握企业经营管理知识和专门技术、从事经营管理和技术研发应用的人员。2、中介组织和社会组织从业人员，指根据市场经济需求，利用专业知识和专门技能接受委托，在鉴证、咨询、服务等组织组织中提供知识性产品服务的人员，以及在社会团体、基金会和社会服务机构等非营利组织中从事管理工作或提供专业服务的人员。3、新媒体从业人员，指在新媒体相关企业从事生产经营和信息集散工作，并以其为主要收入来源的人员，主要包括企业出资人、经营管理人员、采编人员、技术人员。4、自由职业人员，指不供职于任何单位和组织，凭借自的知识、技能和专长，为社会提供某种服务并获取报酬的人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排92.19万元，其中在职人员交通补助36.48万元、商品和服务支出55.71万元（办公费10.00万元，公务接待费8.00万元、车辆运行维护费8.00万元、工会经费7.44万元、邮电费7.00万元、福利费4.27万元，印刷费4.00万元、差旅费4.00万元，水电费3.00万元），与上年对比59.55万元，增加32.64万元、增长54.81%。主要原因在职人员的交通补助36.48万元预算在机关运行经费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县人民代表大会常务委员会办公室资产总额224.16万元（净值101.00万元），其中，流动资产16.57万元，固定资产207.59万元（净值84.43万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74.68万元，其中固定资产减少18.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。 

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

（附件：罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表）

罗平县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开表.xls 

监督索引号53032418010100111