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罗平县人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县人力资源和社会保障局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定，并负责组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。具体职责如下：

1.贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理政策规定，并组织监督检查。负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作。

2.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法。负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

3.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（二）机构设置情况

根据《中共罗平县委办公室 罗平县人民政府办公室关于印发〈罗平县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（罗办发〔2010〕3号），设立罗平县人力资源和社会保障局，为罗平县人民政府工作部门。

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、就业促进与失业保险科、工伤生育保险科、养老保险科、劳动关系科、调解仲裁科、社会保险基金监督科、劳动监察大队、人才服务中心、社会保险基金管理服务中心、劳动就业服务中心。

无下属单位。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的十九大精神，围绕“民生为本、人才优先”这一工作主线，以改革为动力，以作风建设为抓手，继续实施“两个战略”（人才强县战略、充分就业战略）、继续推进“两项建设”（社会保障体系建设、和谐劳动关系建设）、深化“两项改革”（人事制度改革、工资制度改革），全面推动人力资源和社会保障工作创新发展。结合当下经济社会形势，2022年重点抓好以下工作：

1.以业务为基础，推进党建工作的开展。通过各科室、中心、局对业务工作的加强进而推进党建工作的开展。一是积极做好基层党建工作；二是抓好意识形态工作，这两项工作的推进要与业务工作做到同部署、同落实、同检查和同考核。

2.以反腐倡廉为抓手，严格落实党风廉政建设主体责任。继续强化“一岗双责”，健全制度，完善机制，按照细化落实，对号入座、查缺补漏、守住底线的原则，进一步加强党风廉政建设和内部管理。继续加强作风建设，对违反“四风”问题等行为进行重点监管，明确和强化责任，规范内部管理，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，确保各项工作正常有序开展。继续抓好人社干部自身队伍建设，针对每位人社干部都会面临的“政策风险、资金风险、考试风险、廉政风险和上访风险”“五大风险”做到超前预防，防微杜渐。

3.着力做好就业创业工作。实施《罗平县就业扶贫后续巩固提升方案》，落实沪滇扶贫协作，加大农村劳动力转移就业力度，继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，建立起劳务市场。进一步加大农村劳动力转移就业力度，贯彻落实沪滇扶贫协作，大力开展“春风行动”、“百日行动”、“秋季行动”、“高校毕业生就业服务月”、“就业援助月”等活动，大力抓转移，重点放在建档立卡贫困劳动力的转移上，到2022年底，转移率稳定在50%以上；继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，按照不少一户、不漏一人的要求把信息做好，做实。

4.着力加快社会保障体系建设。不断提高社会保障能力和水平，深入推进社会养老保险全覆盖工作。加大基金清欠征缴力度，加强社保基金和就业资金的监督管理，不断提升经办管理服务水平。以打通人社服务群众“最后一公里”为工作目标，大力推行参保人自助缴费工作办法。我县2018年采取云南人社12333手机APP、云南农信手机银行APP、云南农信ATM、云南农信POS终端、云南农信个人网银和银行代扣代缴等6种非现金自助缴费工作方式，使参保人足不出户就可完成参保登记、缴费等业务办理，2022年将在全县继续推广使用。

5.着力构建和谐劳动关系。逐步推进农民工实名制管理制度和建立人工费用与其他工程款分账管理、优先拨付和银行卡支付制度，推进企业工资支付诚信体系建设；继续加大劳动保障监察执法力度，切实加强劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作，严厉打击工资拖欠违法犯罪行为；充分发挥劳动争议调解仲裁组织的作用，加大裁审工作衔接力度，引导农民工依法理性表达诉求和解决问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制21人（含机关工人1人），事业编制76人（参公管理编制45人、财政补助事业编制31人）。在职实有人数92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入14167.50万元，其中：一般公共预算收入14167.50万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加946.37万元，增长7.16%，主要原因是本年将2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助419.25万元和2082699财政对基本养老保险基金的补助518.40万元纳入罗平县人力资源和社会保障局进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14167.50万元，其中:本年收入14167.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14167.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加946.37万元，增长7.16%，主要原因是本年将2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助419.25万元和2082699财政对基本养老保险基金的补助518.40万元纳入罗平县人力资源和社会保障局进行预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14167.50万元。财政拨款安排支出14167.50万元，其中：基本支出14167.50万元，与上年对比增加了1372.37万元，增长10.73%，主要原因是本年将2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助419.25万元和2082699财政对基本养老保险基金的补助518.40万元纳入罗平县人力资源和社会保障局进行预算，且人员增加工资增长。项目支出0万元，与上年对比减少了426万元，下降100%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101行政运行1073.45万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080501行政单位离退休107.18万元，主要用于离退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.47万元，主要用于民生基本保障支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出66.23万元，主要用于民生基本保障支出；

2080705公益性岗位补贴21万元，主要用于单位公益性岗位人员工资支出；

2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助419.25万元，主要用于国有企业职工退休人员工资补助支出；

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助11584.56万元，主要用于财政对城乡居民基一养老保险基金的补助支出；

2082699财政对其他基本养老保险基金的补助518.40万元，主要用于城乡居民抚恤金支出；

2101101行政单位医疗34.03万元，主要用于民生基本保障支出；

2101102事业单位医疗14.87万元，主要用于民生基本保障支出；

2130152对高校毕业生到基层任职补助100.08万元，用于“三支一扶”人员生活补贴；

2210201住房公积金95.98万元，主要用于民生基本保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出1655.55万元、项目支出0万元，主要用于：

1.工资福利支1418.84万元，其中：

基本工资337.53万元（其中基本支出337.53万元）；

津贴补贴527.98万元（其中基本支出527.98万元）；

奖金32.45万元（其中基本支出32.45万元）；

绩效工资73.51万元（其中基本支出73.51万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费132.47万元（其中基本支出132.47万元）；

职业年金缴费66.23万元（其中基本支出66.23万元）；

职工基本医疗保险缴费45.81万元（其中基本支出45.81万元）；

其他工资福利支出121.08万元（其中基本支出121.08万元）；

住房公积金支出95.98万元（其中基本支出95.98万元）。

2.商品和服务支出118.24万元，其中：

办公费20万元（其中基本支出20万元）；

邮电费15万元（其中基本支出15万元）；

差旅费20万元（其中基本支出20万元）；

培训费10万元（其中基本支出10万元）；

公务接待费22.80万元（其中基本支出22.80万元）；

工会经费16.00万元（其中基本支出16.00万元）；

福利费8.44万元（其中基本支出8.44万元）；

公务用车运行维护费6万元（其中基本支出6万元）；

3.对个人和家庭的补助支出108.21万元，其中：

退休费105.22万元（其中基本支出105.22万元）；

抚恤金1.03万元（其中基本支出1.03万元）；

4.对社会保险基金的补助支出12522.21万元（其中基本支出12522.21万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出14167.50万元，与上年对比增加了946.37万元，增长7.16%，主要原因是本年将2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助419.25万元和2082699财政对基本养老保险基金的补助518.40万元纳入罗平县人力资源和社会保障局进行预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比增无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本单位无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县人力资源和社会保障局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年相比，增长0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年相比，增国0万元。较上年无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.80万元，比上年减少2.60万元，下降8.28%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为22.80万元，比上年减少2.60万元，下降10.24%。主要原因是财政困难，资金拨付难度大，我单位根据上级厉行节约相关要求，压缩本年度公务接待费预算。国内公务接待批次为420次，共计接待3850人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排120.19万元，与上年对比增加3.26万元，增长2.79%，主要原因：一是本年在职人员增加1人，二是本年新增退休人员公用经费预算1.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县人力资源和社会保障局资产总额2470.13万元（净值2125.15万元），其中，流动资产202.72万元，固定资产513.62万元，净值168.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1753.79万元，无形资产0.0002万元，净值0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加354.04万元，其中固定资产增加8.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县人力资源和社会保障局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

（附件：罗平县人力资源和社会保障局2022年部门预算表）

罗平县人力资源和社会保障局2022年预算公开表.xls

监督索引号53032414031600111