罗平县老厂卫生院2022年部门预算公开
目录
第一部分 罗平县老厂卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县老厂卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县老厂卫生院2022年部门预算编制说明
为进一步提高部门财政、财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于实行<中华人民共和国政府信息公开>条例若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）和云南省人民政府办公厅《关于进一步做好当前政府信息公开重点工作的通知》（云政办发〔2013〕113号）及曲靖市人民政府办公室《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（曲政办发〔2013〕123号）的要求，现就我单位2022年部门预算及“三公”经费财政拨款预算数据信息向社会公开，接受社会公众监督。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、切实履行公共卫生职责，开展基层基本医疗服务。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、为居民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见多发病护理恢复期病人康复治疗，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作诊疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置情况
纳入2022年部门预算的独立核算机构为1个，单户核算单位。设立行政办公室、公共卫生服务部门，医院开设预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、皮肤科、传染科、医学检验科、医学影像科、急诊医学科、康复医学科等。
（三）重点工作概述
2022年，在我院领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
1、加强对现有的制度进行落实和贯彻，把需要新建、完善的制度以目标清单的形式计入工作计划中。有计划有目标地推荐新制度的建设、完善和落实。确保全院业务活动环节有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。
2、为村级卫生室提供医疗技术指导，加强对村级卫生室的监督，全面深入13个村级卫生室《基本公共卫生服务》能力建设培训，持续提升基层村医人员的业务技能水平,并按时开展全乡工作的督导考核、质量控制及健康扶贫措施落实情况督查与指导，对发现的问题进行现场反馈，列出整改清单，持续跟踪整改落实结果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有30人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助29人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入398.91万元，其中：一般公共预算398.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
上年部门财政拨款收入422.99万元与上年对比减少24.08万元，下降5.69%，减少的主要原因：上年人员支出中预算了奖励性绩效24.08万元，本年预算中不再预算人员支出中奖励性绩效导致本年工资福利支出减少24.08万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 398.91万元，其中:本年收入398.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.91万元（本级财力398.91万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
上年部门财政拨款收入422.99万元与上年对比减少24.08万元，下降5.69%，减少的主要原因：上年人员支出中预算了奖励性绩效24.08万元，本年预算中不再预算人员支出中奖励性绩效导致本年工资福利支出减少24.08万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出398.91万元。财政拨款安排支出398.91万元，其中：基本支出398.91万元，上年部门财政拨款收入422.99万元与上年对比减少24.08万元，下降5.69%，减少的主要原因：上年人员支出中预算了奖励性绩效24.08万元，本年预算中不再预算人员支出中奖励性绩效导致本年工资福利支出减少24.08万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502 事业单位离退休8.61万元，主要用于支付退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；2100302乡镇卫生院288.81万元, 主要用于本部门人员工资支出；2100717 计划生育服务8.36万元，主要用干部门计生人员工资支出；2101102事业单位医疗13.4万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2210201住房公积金26.02万元,主要用于职工住房公积金缴。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。
2. 基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。 现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生医疗站（或者医疗救助中心）。 现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。有条件的农村可以实行乡村一体化管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县老厂卫生院资产总额977.56万元，其中，流动资产224.26万元，固定资产1，271.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少56.74万元，其中固定资产增加20.33万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。