罗平县钟山乡人民政府2022年部门预算公开
目录
第一部分 罗平县钟山乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分罗平县钟山乡人民政府2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县钟山乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。
4保护各种经济组织的合法权益。
5保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
7办理县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括乡人大、乡政府、乡纪委、乡科委、乡党委、财政所、文化站、劳保所、民政所、村建所、各农业站所、林业站、水务所、安监站、党校。
（三）重点工作概述
高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次、市第六次、县第十四次、乡第十三次党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，以“红乡绿谷”统领全乡经济社会发展全局，抓实“一面旗、一片烟、一株苗、一群人、一条线”五个一产业，着力构建现代产业体系，着力加快新型城镇化，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，着力加强生态环境保护，着力推进民生事业发展和社会治理，将钟山打造成文旅融合红色之乡、农旅康养绿色之谷。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位1个（村委会）；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制63人，参公编制5人。在职实有582人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助495人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。
车辆编制3辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1927.37万元，其中：一般公共预算1927.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1981.03万元对比减少53.66万元，下降2.71%，主要原因是减少职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1927.37万元，其中:本年收入1927.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1927.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1981.03万元对比减少53.66万元，下降2.71%，主要原因是减少职工奖励性绩效工资预算，导致人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1927.37万元。财政拨款安排支出 1927.37万元，其中：基本支出1927.37万元，与上年1981.03万元对比减少53.66万元，下降2.71%，主要原因是本年度离休人员死亡，离休费减少，村级人员经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出492.53万元；
2010101行政运行12.93万元，主要用于乡人大人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2010301行政运行340.14万元，主要用于乡政府人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2010601行政运行47.53万元，主要用于财政所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2011101行政运行12.86万元，主要用于乡纪委人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2013101行政运行79.09万元，主要用于乡党委人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
教育支出12.13万元；
2050802干部教育12.13万元，主要用于乡党校人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
文化体育与传媒支出38.29万元；
2070101行政运行18.34万元，主要用于乡文化站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2070801行政运行19.95万元，主要用于乡广播站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
社会保障和就业支出352.71万元；
2080101行政运行111.18万元，主要用于乡劳保所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2080501行政单位离退休47.91万元，主要用于退休人员财政统发部分工资及经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.75万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出61.88万元，主要用于职工职业年金缴费；
2080801死亡抚恤支出8万元，主要用于遗嘱人员生活补助；
医疗卫生与计划生育支出44.98万元；
2101101行政单位医疗13.19万元，主要用于行政单位职工医疗、工伤、生育保险缴费；
2101102事业单位医疗31.79万元，主要用于事业单位职工医疗、工伤、生育保险缴费；
城乡社区支出29.85万元；
2120101行政运行29.85万元，主要用于乡村建所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
农林水支出821.11万元；
2130101行政运行269.34万元，主要用于乡农经、农机、农科、畜牧站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2130201行政运行78.89万元，主要用于乡林业站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2130301行政运行52.57万元，主要用于乡水务所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助420.31万元，主要用于村级人员工资及村级运转经费；
交通运输支出36.11万元；
2140101行政运行36.11万元，主要用于乡交通所人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出；
住房保障支出89.66万元；
2210201住房公积金89.66万元，主要用于职工住房公积金缴费；
灾害防治及应急管理支出10.01万元。
2240101行政运行10.01万元，主要用于乡安监站人员工资发放，基本运转及民生基本保障支出。
五、县对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
罗平县钟山乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年52万元减少10万元，下降19.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
罗平县钟山乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
罗平县钟山乡2022年公务接待费预算为30万元，与上年预算数一致，国内公务接待批次为473次，共计接待5309人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
罗平县钟山乡2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年22万元减少10万元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，较上年22万元减少10万元，下降45.45%。共计购置公务用0车辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因为本着厉行节约的原则，开支减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
4社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） ：指全乡离退休人员的支出。
5住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、金（项） ：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在钟山乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
6基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8“三公”经费：纳入全乡财政预决算管理的“三公”经费，是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
9机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
罗平县钟山乡2022年机关运行经费安排96.13万元，与上年85.22万元对比增加10.91万元，主要原因是行政人员增加，导致相应公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县钟山乡资产总额1760.43万元，其中，流动资产1255.70万元，固定资产870.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产237.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.09万元，其中固定资产增加0.45万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。