罗平县旧屋基卫生院2022年部门预算公开
目录
第一部分 罗平县旧屋基卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县旧屋基卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县旧屋基卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、切实履行公共卫生职责，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
4、对本乡65岁级以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
5、对高血压、糖尿病等慢性病等高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病历进行登记管理、治疗随访和康复指导。
6、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
7、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率等销售政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
8、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
9、承担辖区内新冠肺炎疫情防控工作，加强疫情防控宣传工作，确保辖区居生命财产安全。
（二）机构设置情况
我单位纳入2022 年部门预算的独立核算机构为1个，单户核算单位。中心内设立四个行政职能办公室（公卫办公室、防保室、妇幼保健室和财务办公室），三个服务科室（门诊科、中医科、药房）。
（三）重点工作概述
在我中心领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。
1、认真贯彻落实上级乡镇卫生院优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。
2、加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。
3、切实加强公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保公共卫生服务项目工作落到实处。
4、加大对现有的制度进行落实和贯彻，把需要新建、完善的制度以目标清单的形式计入工作计划中。有计划有目标地推荐新制度的建设、完善和落实。确保全中心经济活动中的各个环节都有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障 16人。
退休人员1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入203.46万元，其中：一般公共预算203.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
上年部门财务总收入228.50万元，与上年对比减少25.04万元，下降10.96%，主要原因是本年未预算绩效工资（2017年提高标准部分事业）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入203.46万元，其中:本年收入203.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.46万元（本级财力203.46万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
上年部门财政拨款收入228.50万元，与上年对比减少25.04万元，下降10.96%。主要原因是未预算绩效工资（2017年提高标准部分事业）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出203.46万元。财政拨款安排支出203.46万元，其中：基本支出203.46万元，上年预算总支出228.50万元，与上年对比减少25.04万元，下降10.96%主要原因是未预算绩效工资（2017年提高标准部分事业）；项目支出0万元，与上年一致无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502 事业单位离退休2.15万元，主要用于退休人员统筹外工资发放；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.64万元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.82万元，主要用于单位职工职业年金缴费；
2100302 乡镇卫生院141.28万元，主要用于本单位人员工资支出；
2100717 计划生育服务9.06万元，主要用于本单位计生人员工资支出；
2101102 事业单位医疗7.26万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；
2210201 住房公积金14.26万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力支出主要用于:301工资福利支出185.14万元,302商品和服务支出 3.59万元,303对个人和家庭的补助14.73万元。（其中：基本支出203.46万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。
2、家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县旧屋基卫生院资产总额234.73万元，其中，流动资产138.69万元，固定资产96.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.61万元，其中固定资产增加13.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值19.58万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。