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罗平县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县住房和城乡建设局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县住房和城乡建设局2022年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 罗平县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。

2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房职责。

3.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场各方主体行为、建立科学规范的工程建设标准体系职责。

4.承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的监督管理职能;监督管理建设工程消防设计审查职责,承担推进建筑节能和城镇减排工作。

5.承担城市建设的职责。

6.承担规范村镇建设的职责。

7.承担人民防空职责,承担罗平县国防动员委员会的有关工作。

8.完成市住房和城乡建设局和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，分别是：设置局办公室、政策法规科、房地产管理科、建筑市场监管科（罗平县招投标管理办公室）、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、人防工程建设和指挥通信科、人事科、财务科（2021年2月成立）、建筑工程安全监督管理站、城建档案馆、市政工程建设管理站、建筑工程质量监督管理站、罗平县房地产管理所、保障性住房管理中心、消防审验中心、罗平县市政公用事业管理中心（根据政府职能划分，工作职能从罗平县城市综合管理局转入住建局，2021年6月成立）。

无下属机构。

（三）重点工作概述

1.继续推进“美丽县城”项目建设。将以常态化“回头看”为工作为基础，与云南省爱国卫生“七个专项行动”相衔接，与创建“全国文明城市”相并行，认真对标对表进行梳理，继续实行“政府统筹抓总、县级领导包保、部门牵头推进 、社会资本加入、全县人民参与”的“美丽县城”建设模式，力争走在全省前列成为可推广的美丽县城建设示范县。

2.狠抓市政基础设施建设。全力推进投资9.8亿元建设西屏街南北段、文笔路东段、西关街东段等路网，项目入了3P库；投资3.08亿对花海大道绿化亮化进行提质改造，项目入了3P库，目前已通过招投标招来了投资方（七星生态）。不断加快城市道路建设，完善主城区“三纵六横”路网框架，启动城区道路改造提档升级，有效解决城市交通拥堵。

3.引导房地产业健康发展。继续加快推进金花玉湖文旅小镇（三期）、泰坤幸福里、浩宇地产、罗平碧桂园项目、欧陆风情、重庆宇通、美仑旭城金色尚城、九龙花乡文旅小镇等房地产项目。引进嘉悦大厦、花海国际、浩璟、南方明珠等新的房地产项目。

4.全力做好老旧小区和棚户区改造项目。2022年计划改造老旧小区17个31栋482户，预计投资2400万元。2023年计划改造老旧小区10个，计划投资1500万元。谋划好“十四五”期间计划棚户区12个片区3363户改造项目。

5.继续推进绿化亮化工程。投入资金约1.4亿元力争增加城市绿地面积75公顷，到2026年，城市绿化覆盖率达42%，绿地率达39%。为罗平县争创“国家生态园林城市”夯实好基础。加强对现有城市路灯的维护管理，确保城市道路亮灯率达98%以上。安装13条道路路灯1900盏。投入资金约1970万元对中心城区的背街小巷增设简易路灯3500盏。

6.加快谋划集镇污水处理设施建设。规划“十四五”期间11个乡镇（街道）集镇污水处理设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制 14人，工勤人员编制2人，事业编制82人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 1人，退休 29人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1965.17万元，其中：一般公共预算收入1965.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少11053.83万元，下降84.91%，主要原因分析是财政资金困难，竭力保“三保”支出，没有安排项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1965.17万元，其中:本年收入1965.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1965.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少11053.83万元，下降84.91%，主要原因分析是财政资金困难，竭力保“三保”支出，没有安排项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1965.17万元。财政拨款安排支出 1965.17万元，其中：基本支出1965.17万元，与上年对比，增加669.17万元，增长52%，主要原因分析是主要原因分析是住建局下属自收自支企业转隶及城管局调入34人，职能变动转入聘用人员76人，导致基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比，减少11723万元，下降100%，主要原因分析是财政资金困难，竭力保“三保”支出，没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：    

2080501行政单位离退休38.64万元，主要用于离退休人员离退休费及公用经费支出。

2080502事业单位离退休37.14万元，主要用于退休人员离退休费及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.99万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出76.50万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗 13.17万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗43.76万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2120101行政运行1492.32万元，主要用于机关工作人员工资福利支出、机关运行及社会福利和救助支出。

2210201住房公积金110.65万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1965.17万元，项目支出0万元）。

30101基本工资409.92万元（其中：基本支出409.92万元，项目支出0万元）;

30102津贴补贴518.12万元（其中：基本支出518.12万元，项目支出0万元）;

30103奖金36.68万元（其中：基本支出36.68万元，项目支出0万元）;

30108机关事业单位基本养老保险缴费153.00万元（其中：基本支出153.00万元，项目支出0万元）;

30109职业年金缴费76.50万元（其中：基本支出76.50万元，项目支出0万元）;

30110职工基本医疗保险缴费53.35万元（其中：基本支出53.35万元，项目支出0万元）;

30112其他社会保障缴费3.59万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出0万元）;

30113住房公积金110.65万元（其中：基本支出110.65万元，项目支出0万元）;

30199其他工资福利支出377.40万元（其中：基本支出377.40万元，项目支出0万元）;

30201办公费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）;

30202印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

30204手续费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）;

30205水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

30206电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）;

30207邮电费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元）;

30211差旅费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）;

30213维修（护）费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）;

30215会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）;

30216培训费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）;

30217公务接待费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）;

30226劳务费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）;

30228工会经费18.44万元（其中：基本支出18.44万元，项目支出0万元）;

30229福利费10.25万元（其中：基本支出10.25万元，项目支出0万元）;

30231公务用车运行维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）;

30239其他交通费用18.52万元（其中：基本支出18.52万元，项目支出0万元）;

30299其他商品服务支出1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）;

30301离休费14.75万元（其中：基本支出14.75万元，项目支出0万元）;

30302退休费59.90万元（其中：基本支出59.90万元，项目支出0万元）;

30305生活补助13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1965.17万元，与上年对比，减少11053.83万元，下降84.91%，主要原因分析是财政资金困难，竭力保“三保”支出，没有安排项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  罗平县住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县住房和城乡建设局无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县住房和城乡建设局无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县住房和城乡建设局部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年13.5万元增加1.5万元，增长10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为9万元，较上年增加1.5万元，增长17%，国内公务接待批次为140次，共计接待1058人次。

原因是接待上级部门检查组及周边相关部门到我县参观学习农村危房改造、美丽县城建设、老旧小区改造等。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年持平,无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变动，原因是加强公务用车管理，从紧控制维护费的开支，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排138.13万元，与上年84.71万元对比增加53.42万元，主要原因分析是住建局下属自收自支企业转隶及城管局调入34人，职能变动转入聘用人员76人，导致公用经费增加。“三公”经费支出中，因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置费为0元；公务用车运行维护费6万元，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县住房和城乡建设局资产总额62480.18万元（净值60360.64万元），其中，流动资产42644.01万元，固定资产4359.45万元，净值3074.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12860.98万元，无形资产2615.74万元、净值1780.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少323.24万元，主要是银行存款增加161.92万元、固定资产增加42.33万元、在建工程增加5271.54万元，其他应收款减少5152.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 罗平县住房和城乡建设局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县住房和城乡建设局2022年

部门预算表

（附件：罗平县住房和城乡建设局单位预算表）

罗平县住房和城乡建设局2022年预算公开表.xls

监督索引号53032405033300111