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罗平县地震局2022年部门预算目录

第一部分 罗平县地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县地震局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县地震局2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法履行防震减灾管理职能，负责贯彻执行国家和省关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规，监督检查全市防震减灾工作；拟订防震减灾地方性规定并组织实施；负责编制全县防震减灾事业发展规划和年度计划并组织实施。

按照国家和省、市地震监测台网(站)建设规划，统一规划建设管理全县地震台网(站)及信息系统，实现资源共享；拟订全县地震监测短临跟踪方案并组织实施；负责全县地震监测及地震趋势研究、会商，并提出预测意见；负责群测群防工作；强化地震重点监视防御区的震情跟踪，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求，审查批准地震安全性评价报告和抗震设防要求；依法对地震安全性评价单位的资质进行资格审查认证和项目登记；管理全县地震灾害预测，会同有关部门防范地震次生灾害；参与拟订地震灾区重建计划。

拟订地震应急预案并组织实施；指导有关部门规划、建设、完善地震应急避难场所和疏散通道；协助有关部门组建和培训地震应急救援队伍和地震救援志愿者队伍；协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统；承担破坏性地震发生后罗平县人民政府抗震救灾指挥机构办公室的职责；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局长办公室、办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强硬件建设，提升监测预报水平。积极争取项目，增加地震监测设备，为科学分析预报提供基础数据支撑；密切监视地震动态和震情发展趋势；加强基层地震群测群防工作，做好地震观测、宏观异常上报和农村防震减灾宣传等工作；加强地震台维护管理，确保观测仪器正常运转和信息畅通。

2.抓住重点，全面加强地震应急体系建设。一是修改完善《罗平县地震应急预案》，协调成员单位启动预案的演练、推演，加强震灾救济、震情收集、医疗防疫、通信保障、物资供应、交通运输、恢复重建等各应急专业组的应急准备和演练。二是建立专业和后备地震应急队伍，继续指导好学校、医院等人员密集场所和重点行业地震应急疏散演练。三是指导抗震救灾指挥部成员单位、乡镇街道逐步配置地震应急必备装备，并保证应急物资、资金储备随时都处于启用状态。四是多方协调，加强地震应急避难场所建设。指导乡镇、学校、企业依托公园、广场、操场、球场等场所因地制宜建设简便实用的避难场地。五是积极争取资金，完善罗平县地震应急指挥平台项目建设。

3.加强宣传，提高公众防震减灾意识。加强各种防灾减灾宣传日、宣传周的宣传，通过设立公共宣传专栏、开设讲座等，广泛深入地开展防震减灾科普知识的宣传教育，积极开展防震减灾宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进部队等“七进”活动。积极创建市级防震减灾科普示范学校、地震安全示范社区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。罗平县地震局2022年人员超编的原因是2020年根据调干通知组干字【2020】第94号调入刁洪春同志为单位领导。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入134.52万元，其中：一般公共预算收入134.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022的年预算134.52万元，比2021年预算143.87减少了9.35万元，下降了6.50%，主要原因是2022年本单位有退休人员，工资、社保费用调整及项目费用的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入134.52万元，其中:本年收入134.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2022的年预算134.52万元，比2021年预算143.87减少了9.35万元，下降了6.50%，主要原因是2021年本单位有退休人员，工资、社保费用调整及项目费用的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出134.52万元。财政拨款安排支出 134.52万元，其中：基本支出134.52万元，与上年对比减少了9.35万元，下降了6.50%，主要原因是人员工资，社保费用调整。项目支出0万元，与上年对比减少了10万元，下降了100%，主要原因是项目由县财政统一代编，所以项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出4.46万元，主要用于单位退休人员的工资发放

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费缴费支出10.37万元，主要用于单位7人养老保险费缴费

3.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.19万元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.44万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴费；

5.2240501灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行103.06万元，主要用于在职人员的工资及运转支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.51万元，主要用于在职人员的单位部分住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资27.38万元（其中：基本支出27.38万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴42.43万元（其中：基本支出42.43万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-职业年金缴费5.19万元（其中：基本支出5.19万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-其他社会保障缴费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-住房公积金7.51万元（其中：基本支出7.51万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出-工会经费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-福利费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）；

11.工资福利支出-其他工资福利支出10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-办公费支出7.8万元（其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出-水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出-电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出-差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出-劳务费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）；

18.对个人和家庭的补助-退休费4.3万元（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出134.52万元，与上年对比减少了9.35万元，下降了6.50%，主要原因是2022年本单位有退休人员，工资、社保费用调整及项目费用的减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

本单位2022年无与省配套事项

（三）与县配套事项

本单位2022年无与县配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

本单位2022年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算资金。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县地震局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县地震局2022年财政拨款预算项目0个，财政预算安排0万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表；2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县地震局2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县地震局资产总额104.38万元（净值56.87万元），其中，流动资产1.96万元，固定资产101.04万元、净值54.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.38万元、净值0.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产减少9.95万元，主要是固定资产及无形资产减少4.79万元，流动资产减少5.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

罗平县地震局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县地震局2022年部门预算表

（附件：罗平县地震局2022年部门预算表）

罗平县地震局2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032406041900000