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罗平县工商业联合会（商会）2022年预算公开目录

第一部分 罗平县工商业联合会（商会）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县工商业联合会（商会）部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县工商业联合会（商会）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县工商业联合会(商会)2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

 2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

 3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

 4.在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

 5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；

 6.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

 7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8.增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好企业、事业；

9.承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

罗平县工商业联合会内设4个机构，包括：办公室、综合开发科、信息科、宣传教育科。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.罗平县工商业联合会（商会）2022年重点工作：加强党组织建设，提升履职能力。以党建为统领，牢固树立“抓党建就是抓发展”的理念。按照“全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争”的党建总要求，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育“后半篇”，严格落实党建工作责任制，推动财政系统全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪，持续深入推进财政内部控制建设，落实新时期好干部标准，建设忠诚、干净、担当的财政干部队伍，全面提升党建工作质量。

2.罗平县工商业联合会（商会）工作围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实党的十九大精神，围绕中心，服务大局，以政治协商，参政议政，民主监督为重心，继续深入开展引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步工作，做好在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 110.27万元，其中：一般公共预算110.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.39万元，下降2 .12%，主要原因是人员经费减少，办公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 110.27万元，其中:本年收入110.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.39万元，下降2 .12%，主要原因是人员经费减少，办公经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 110.27万元。财政拨款安排支出 110.27万元，其中：基本支出110.27万元，与上年对比基本支出增加5.61万元，增加5 .36%，主要原因是本单位调入人员进来；项目支出0万元，与上年对比减少8万元，下降100%主要原因是人员经费减少，办公经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行79.95万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出6.46万元,主要用于单位离退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.16万元,主要用于单位职工养老保险缴费。

2101101卫生健康支出-  行政事业单位医疗-行政单位医疗3.5万元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.58万元, 主要用于单位职工职业年金缴费。

2201201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.63万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资23.92万元（其中：基本支出23.92万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴38.41万元（其中：基本支出38.41万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金6.63万元（其中：基本支出6.63万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费1.00 万元（其中：基本支出1.00 万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费1.00 万元（其中：基本支出1.00 万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费1.00 万元（其中：基本支出1.00 万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-抚恤金2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县工商业联合会2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县工商业联合会2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县工商业联合会2022年无县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县工商业联合会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

    （五）经济社会事业发展事项

罗平县工商业联合会2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县工商业联合会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。罗平县工商业联合会不涉及财政专户资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比减少2万元，下降了66.67%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县工商业联合会2022年及2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县工商业联合会2022年公务接待费预算为1万元，与上年对比减少2万元，国内公务接待批次为14次，共计接待130次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县工商业联合会2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县工商联2022年机关运行经费安排13万元,与上年对比无变化。主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费和办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县工商业联合会资产总额17.79万元（净值7.78万元），其中，流动资产1.90万元，固定资产15.89万元，净值5.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.11万元，其中固定资产24.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 罗平县工商业联合会（商会）部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、 立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县工商业联合会（商会）2022年

部门预算表

（附件：罗平县工商业联合会（商会）单位预算表） 

罗平县工商业联合会2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032418071500111