罗平县罗雄社区卫生服务中心2022年部门预算公开
目录
第一部分 罗平县罗雄社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县罗雄社区卫生服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县罗雄社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。
2、承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出声缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。
3、在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。
（二）机构设置情况
部门预算单位1个，共设置10个内设机构，包括一门诊、二门诊、妇产科、中医科、口腔科、功能科、药房、公共卫生服务部、财务科、后勤。核定机构编制1个，实有1个，核定人员编制67人，实有57人，其中:行政编制0人，实有0人，事业编制67人，实有57人。核定车辆编制0辆，实有车辆1辆，为其他用车。
二、重点工作概述
1.加强医德医风及行风建设
医疗卫生行业是一个特殊的窗口行业，我们始终把加强行风建设、树立良好的社会形象做为一项重要工作来抓，实行院务公开，接受职工监督，实行大事集体决策制度；加强队伍自身素质建设，组织全体医务人员认真学习《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《中华人民共和国精神卫生法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《处方管理办法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构从业人员管理规范》等法律法规知识，通过学习，使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想，坚持“以病人为中心”的服务理念，职工的政治思想素质不断提高，整个医疗行风出现良好势头。
2.内部工作管理
⑴完善各项规章制度，提高服务意识和服务质量；加强三基三严培训与考核，组织专业技术知识培训，特别是加强《处方管理办法》、《云南省病历书写规范》的学习，严格规范医疗文书的学习，建立健全处方点评制度及管理措施，使服务中心的医疗服务质量不断提高。
⑵加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。
⑶严格执行医改政策，落实药品零差率销售。一直以来，严格落实新医改政策，努力转变思想观念，强化服务中心公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度。把好用药关，狠抓临床合理、安全用药，完善相关规章制度，形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用。
⑷公开服务价格，规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》，规范了医疗服务项目收费，严禁超标准、分解收费现象发生。
3.中医药服务开展情况
财政投入及科室设置 ：我中心认真贯彻落实《云南省发展中医药条例》，积极参与创健全国中医药示范县,在2011年选送一名中医师到省中医院进修学习，于2012年12月新开设中医科，各级财政均投入中医科建设发展专项资金。中心按规范建设中医科，于2016年6月竣工并投入使用。现有中医执业医师2名，设立了中医诊室、中医针灸室、康复理疗室、中药房，配备有：针灸器具、火罐、电针仪、艾灸仪、六合治疗仪、TDP神灯、针灸治疗床、推拿治疗床、中药粉碎机、按摩床、台式电脑中频治疗仪、熏蒸治疗机、煎药机、智能疼痛治疗仪、牵引床(颈椎、腰椎)等设备。配置包括国家基本药物目录规定品种在内的中药饮片306种。能开展针灸、康复、理疗、电针、推拿、按摩、拔罐、刮痧、牵引手法复位等中医适宜技术。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1。财政部分供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：事业编制67人。在职实有72人，其中：财政部分供养57人，非财政供养15人。
离退休人员 10人，其中：退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年财务总收入 936.69万元，其中：一般公共预算财政拨款936.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元其他收入0万元，上年结转0万元。
2022年财政拨款收入936.69万元比2021的1015.85万元减少79.16万元，下降7.79%，减少的原因是2022年的2017年奖励性绩效未纳入本单位预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入 936.69万元，其中:本年收入936.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款936.69万元（本级财力936.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2022年财政拨款收入936.69万元比2021的1015.85万元减少79.16万元，下降7.79%，减少的原因是2022年的2017年奖励性绩效未纳入本单位预算。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出936.69万元。财政拨款安排支出 936.69万元，其中，基本支出936.69万元，2022年财政拨款收入936.69万元比2021的1015.85万元减少79.16万元，下降7.79%，减少的原因是2022年的2017年奖励性绩效未纳入本单位预算。项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2080502事业单位离退休21.67万元，主要用于退休人员统筹外工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.99万元，主要用于职工养老保险缴费； 2100302乡镇卫生院648.78万元,主要用于在职职工工资支出；2100717计划生育服务47.2万元,主要用于计生人员工资支出；2101102事业单位医疗30.8万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；221类住房保障支出61.25万元，主要用于职工住房公积金交纳。
五、县对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。
2. 基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。 现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生医疗站（或者医疗救助中心）。 现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。有条件的农村可以实行乡村一体化管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无机关运行经费预算安排变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县罗雄社区卫生服务中心资产总额988.59万元，其中，流动资产519.58万元，固定资产335.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.29万元，其中固定资产增加74.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。