罗平县板桥中心卫生院2022年部门预算公开
目录
第一部分 罗平县板桥中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 罗平县板桥中心卫生院年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
罗平县板桥中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针政策和法律法规，在各级卫生健康管理部门领导下开展基本公共卫生服务及基本医疗服务，主要承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导；开展基本医疗服务活动等工作。
（二）机构设置情况
本单位为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个，我单位共设置21个内设科室，包括院办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、医保科、信息科、公卫服务部、后勤科、外一科、外二科、妇产科、儿科、内科、五官科、中医科、药剂科、收费室、检验科、放射科、影像科等。
（三）重点工作概述
2021年卫生院全体职工充分发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的“三牛”精神，基本完成所规划的工作目标。2022年，我们将再接再厉，如虎添翼，以初生牛犊不怕虎的勇气和担当，在2022年开展如下工作：
1、坚持党支部在卫生院一切工作的领导核心，完善党支部领导下的院长负责制，完善党支部的规范化建设。党要管党、全面从严治党，完善和修订党风廉政建设、医疗设备、耗材、办公用品、后勤等管理制度。组织开展好党支部的各项主题、专项学习教育活动，继续开展好“纪律作风自查自纠专项行动”、“清廉医院”建设、“行业不正之风专项行动”。开展“元旦节”、“国际护士节”、“七一建党节”、“中国医师节”、“老年节”、工青妇、创文、文体等活动，吸收1--3名入党积极分子，筹组宣传服务部。
2、以二级医院复审定级达标为根本发展目的，完善和加强二级医院的各项建设，扎实推进“优质服务基层行”活动，严格落实新冠肺炎疫情防控常态化工作和卫生院医院感染防控工作。
3、狠抓医疗质量安全建设和管理，特别是十八项核心制度的落实和执行，以适应新时代党和国家、老百姓对医疗卫生健康的发展要求，大力推进卫生院和科室建设，重点以科室团队建设为主。
4、以“集约型、质量型、服务型”为抓手，以“专科化、专业化、专组化、病种化”为目标，向“小而专、小而精”发展，力争用5年的建设时间，有2--3个在三乡三镇和比邻省、市、县有较高知名度和信任度的专业科室、专业病种、专业医生，患者的回头率能达到51%以上，加大对专业科室、专业病种、医务人员的宣传力度。
5、启动第四轮医务人员外出学习进修规划，继续引进适合卫生院和科室发展要求的新技术、新人员、新设备，修订和完善卫生院技术准入制度，新技术使用激励和奖励制度，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神。
6、继续深化人事薪酬制度改革，结合卫生院实际，落实“两个允许”的相关政策文件，重点向临床一线、重点科室、重点岗位、重点人员倾斜。适时启动公共卫生服务部、后勤科的绩效工资量化改革，调动积极性，向专业化、技术化、服务化发展，继续推动后勤社会化服务。
7、推动平安医院建设，安全生产工作、安保工作、消防安全、交通安全、信访维稳，扫黑除恶等工作。
8、继续推进卫生院外一科犬伤门诊、儿科门诊输液室、卫生间钢架楼道、后山花园、中药园、监控等建设。
9、继续收购建设用地，办理卫生院国有土地使用证，筹划耳鼻喉科的搬迁。完善家庭医生签约服务和临床联系工作，完成健康扶贫工作。
10、完善DNA双螺旋模式，扎实推进公共卫生工作与临床工作的良好互动，加强乡村医生管理工作。完善智慧医保建设，更新医保观念，夯实和扎实推进医保各项工作，完善和修订医保工作追责制度。
11、完成各级上级部门、地方党委政府的指令性工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1382.79万元，其中：一般公共预算1382.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1588.86万元对比减少206.07万元，下降12.97%，主要原因为本年“绩效工资（2017年提高标准部分事业）”未进行预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1382.79万元，其中:本年收入1382.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1382.79万元（本级财力1382.79万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1588.86万元对比减少206.07万元，下降12.97%，主要原因为本年“绩效工资（2017年提高标准部分事业）”未进行预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1382.79万元。财政拨款安排支出1382.79万元，其中：基本支出1382.79万元，与上年1588.86万元对比减少206.07万元，下降12.97%，主要原因为本年“绩效工资（2017年提高标准部分事业）”未进行预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502事业单位离退休43.83万元，主要用于退休人员统筹外退休工资支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.95万元主要用于职工养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出67.98万元，主要用于职工职业年金缴费；
2100302乡镇卫生院977.08万元，主要用于职工工资支出；
2100717计划生育服务9.25万元，主要用于计划生育服务人员工资支出；
2101102事业单位医疗50.35万元，主要用于职工医疗保险缴费；
2210201住房公积金98.35万元，主要用于职工住房公积金缴费。
五县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起到疾病预防控制作用。
2.基层医疗卫生机构，指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室；主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，罗平县板桥中心卫生院资产总额5840.26万元，其中，流动资产3308.71万元，固定资产2421.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产110.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少440.61万元，其中固定资产减少207.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。