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罗平县人民政府办公室2022年部门预算目录

第一部分 罗平县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县人民政府办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办国务院、省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

研究乡（镇）人民政府、街道办事处和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

负责全县政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作，联络、协调新闻单位搞好罗平的宣传报道工作。

负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

负责“放管服”改革的综合协调工作；负责县人民政府全面深化改革督查工作。

负责全县行政事业单位公务用车编制、配备、购置、使用、处置的管理与审核工作；负责指导全县行政事业单位公务车辆的使用管理。

完成市人民政府办公室和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、办文科、信息科、行政科、督办科、总值班室、公务用车管理办公室、人事科。

罗平县人民政府办公室为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.文件办理

（1）承办国务院、省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

（2）协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

（3）做好县政府、县政府办公室文书、照片、音像、实物档案及图书资料的收集、整理、立卷、归档、保管、利用和定期移交工作，县政府办公室档案管理工作。

2.会议筹办。负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.沟通协调

（1）研究各乡(镇)人民政府、街道办事处和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（2）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（3）负责“放管服”改革的综合协调工作。

4.公车保障

（1）负责全县行政事业单位公务用车编制、配备、购置、使用、处置的管理与审核工作。

（2）罗平县公务用车平台管理服务中心主要职责为:一是负责保障县级四机关及县直各部门跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动和跨部门综合执法执勤、重大突发事件的应急用车调度派遣。二是负责罗平县公务用车平台服务中心车辆的经费预算、维修保养、配备更新、运行管理、调度使用。三是负责罗平县公务用车平台服务中心驾驶员的管理工作。四是负责在出现重大突发事件时，全县公务用车的统筹调度及管理使用工作。五是协同推进公务用车制度改革。六是科学谋划，完善车改配套制度。

（3）负责全县公务用车平台信息维护。

5.督查督办

（1）督促检查各乡（镇）人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况并进行督办。

（2）负责县人民政府全面深化改革督查工作。

（3）落实国务院大督查、省、市人民政府交办的督查任务。

6.应急值守

（1）负责县人民政府的政务值班工作，坚持24小时政务值班，及时向县人民政府领导报告重要情况。

（2）负责政务热线办理工作。

7.政务信息

（1）围绕全县工作中心和大局，收集、反馈、处理县内政务信息，做好政务信息的撰写和上报下传。

（2）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为领导科学决策提供参考。

（3）负责全县政府系统信息工作的协调、指导、培训和服务工作。

8.政务公开

（1）负责全县政务公开和政府信息公开工作，承担县政务公开领导小组办公室日常工作。

（2）负责县政府门户网站的更新管理工作。

（3）负责全县政务新媒体管理工作。

9.乡村振兴工作。抓好联系点马街镇铁厂村委会的乡村振兴工作。

10.文明创建。以争创国家级文明单位为目标，不断巩固创建省级文明单位成果，深入持续完善文明县城创建工作；争创省级民族团结进步示范机关、健康促进机关；巩固节约型机关、无烟单位创建成果。

11.党建工作。按照规范化建设的要求，完备各项硬件设施，促进机关党建提升。

12.疫情防控。以办公区和老政府小区为重点，常态化做好疫情防控工作。

13.秘书工作。学习和贯彻执行中央、省、市的方针、政策和各项工作部署，钻研理论及业务知识，充分发挥“以文辅政”作用。精心准备各类会议材料，做好文书材料处理工作。负责县政府全体会议、专项问题会议和县政府领导同志召集的其他会议的会务，协助县政府领导落实好各项会议决定的事项。

14.反恐工作。切实把反恐怖斗争各项措施抓实抓细抓落地，不断夯实反恐基础，不断提升能力水平，切实筑牢整体防控的铜墙铁壁。

15.机关事务。加强宣传教育，营造节约型机关创建良好社会氛围，强化统计监督作用，有效开展能耗统计工作，推进爱国卫生“七个专项行动”。建立党政机关办公用房报告制度，全面掌握全县党政机关办公用房管理信息，提升办公用房管理精细化、规范化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制30人，工勤人员编制14人，事业编制8人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。

车辆编制52辆，实有车辆48辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,162.13万元，其中：一般公共预算收入1,162.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少500.11万元，下降30.09%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，办公经费等公用经费减少，项目经费预算由县财政代编。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,162.13万元，其中:本年收入1,162.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,162.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少500.11万元，下降30.09%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，办公经费等公用经费减少，项目经费预算由县财政代编。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,162.13万元。财政拨款安排支出1,162.13万元，其中：基本支出1,162.13万元，与上年对比减少149.11万元，下降11.37%，主要原因是财政资金困难，办公经费等公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比减少351.00万元，下降100%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，项目经费预算由县财政代编。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行778.85万元，主要用于在职在编人员工资福利支出、正常公用经费支出；

2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务149.70万元，主要用于聘用人员的劳务费及差旅费等；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休56.67万元，主要用于离休人员工资经费支出、退休人员计划外养老金经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.93万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员养老保险金；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出33.96万元，主要用于缴纳在职行政、事业人员职业年金；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.21万元，主要用于行政单位在职职工基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.61万元，主要用在职职工基本医疗保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.20万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资174.89万元（其中：基本支出174.89万元，项目支出0万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴280.15万元（其中：基本支出280.15万元，项目支出0万元）;

30103工资福利支出-奖金16.37万元（其中：基本支出16.37万元，项目支出0万元）;

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费67.93万元（其中：基本支出67.93万元，项目支出0万元）;

30109工资福利支出-职业年金缴费33.97万元（其中：基本支出33.97万元，项目支出0万元）;

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.20万元（其中：基本支出24.20万元，项目支出0万元）;

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）;

30113工资福利支出-住房公积金49.20万元（其中：基本支出49.20万元，项目支出0万元）;

30199工资福利支出-其他工资福利支出149.70万元（其中：基本支出149.70万元，项目支出0万元）;

30201商品和服务支出-办公费20.40万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出0万元）;

30202商品和服务支出-印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）;

30205商品和服务支出-水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

30206商品和服务支出-电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）;

30207商品和服务支出-邮电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）;

30211商品和服务支出-差旅费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）;

30215商品和服务支出-会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;

30228商品和服务支出-工会经费8.20万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出0万元）;

30229商品和服务支出-福利费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）;

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费204.00万元（其中：基本支出204.00万元，项目支出0万元）;

30239商品和服务支出-其他交通费用36.06万元（其中：基本支出36.06万元，项目支出0万元）;

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）;

30301对个人和家庭的补助-离休费28.10万元（其中：基本支出28.10万元，项目支出0万元）;

30302对个人和家庭的补助-退休费28.05万元（其中：基本支出28.05万元，项目支出0万元）;

30304对个人和家庭的补助-抚恤金10.40万元（其中：基本支出10.40万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,162.13万元，与上年对比减少500.11万元，下降30.09%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，项目经费由县财政代编。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县人民政府办公室2021年及2022年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县人民政府办公室2021年及2022年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县人民政府办公室2022年无与中央配套事项。

  （二）与省配套事项

罗平县人民政府办公室2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县人民政府办公室2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县人民政府办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县人民政府办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

罗平县人民政府办公室2021年及2022年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206.00万元，较上年减少22.00万元，下降9.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县人民政府办公室2021年及2022年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

罗平县人民政府办公室2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少13.00万元，下降86.7%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

减少的原因：1.本单位2022年严格执行中央八项规定，厉行节约；2.在必要的公务接待中严格控制公务接待人数、遵守接待标准，严格控制公务接待费用支出，尽量压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为204.00万元，较上年减少9.00万元，下降4.23%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费204.00万元，较上年减少9.00万元，下降4.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为48辆。

减少的原因是严格遵守中央八项规定精神，严格坚守开支从严、从俭的原则，严格控制公车费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县人民政府办公室2022年项目经费由县财政统一代编，故本单位2022年项目预算绩效目标情况由县财政代编。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县人民政府办公室2022年的机关运行经费安排297.55万元，与上年对比减少479.09万元，下降61.69%，主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央“八项“规定，从节约出发，从各方面尽力压缩办公费、水费、电费、邮电费等公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县人民政府办公室资产总额1,491.85万元（净值650.59万元），其中，流动资产39.37万元，固定资产1,452.48万元、净值611.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（无形资产为土地使用权，以名义金额入账）、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.53万元，其中：固定资产增加1.28万元，流动资产减少32.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.75万元，其中出租资产32平方米，资产出租收入0.75万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县人民政府办公室

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县人民政府办公室2022年部门预算表

（附件：罗平县人民政府办公室预算表）

罗平县人民政府办公室2022年预算公开表.xls

监督索引号53032418043600111