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罗平县职业技术学校2022年预算公开目录

第一部分 罗平县职业技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县职业技术学校2022年部门预算财政项目文本

一、 项目名称

二、 立项依据

三、 项目实施单位

四、 项目基本概况

五、 项目实施内容

六、 资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县职业技术学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县职业技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

罗平县职业技术学校简称“职校”，职业教育的一种分支。指以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，是中国特色办学模式的产物。包括初等职业技术学校、中等职业技术学校（中职）、高等职业技术学院（高职），通过技术培训可以增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书、中职毕业证书或高职毕业证书，学历为中职、高职。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、德育办公室、政教处办公室、教研室、招生办公室、就业办公室、教研组办公室、财务室、学校财产保管室、收发室、团委办公室、纪检办公室、工会办公室。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，所属单位1个，分别是：

1.罗平县职业技术学校

（三）重点工作概述

1.学生素质

学校以“学生、家长、社会” 满意为培养目标，秉承“全面育人”的教育思想，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向。学生思想政治素质良好，具有正确的政治方向，拥护新时代中国特色社会主义制度，能用社会主义核心价值观武装头脑，树立科学的世界观、人生观和价值观。学校注重发挥德育主渠道的作用，拓展德育途经，强化德育阵地建设，不断提高学生的思想道德水平。 “第二课堂”是学校校园文化建设的重要组成部分，以全面育人的功能，丰富学生校园生活的重任。学校“第二课堂”丰富多彩、形式多样，以学生会社团活动、德育实践活动、课外专业兴趣活动为主，是学校学生综合素质培养的大舞台；学校“第二课堂”促进了学生心身健康发展，丰富学生校园生活，创建了阳光、健康、和谐、快乐的校园。2022年学生违纪率控制在3%以下，犯罪率为0。学生的日常行为、文明礼仪、生活习惯均达到规范合格以上水平。

2.学生服务和在校体验

罗平职校创设优美的校园环境、优质的实训条件和丰富的校园文化生活，使得在校学生开心、家长放心，学生在校体验满意度较高。“服务育人”是罗平职校教育体系重要的一环，学校不断完善各项工作机制，从教学、生活、就业、环境创设等方面着手，为学生提供良好服务。在校学生满意度达到98%，毕业生满意度达到96%，学校整体办学评价较好。

3.资助情况

学校坚持以人为本的理念，采取各种有效措施、多方开拓渠道，构建了以国家助学金、国家免学费补助、政府奖学金、贫困学生勤工俭学补助等为主，学校建档立卡贫困学生免、补为辅的资助体系。

4.就业质量

学校2022年毕业1136人，其中已就业人数117人，升学深造1017人。初次就业率98.0%，对口就业率85.21%，毕业生初次就业起薪人均3000元。升学就业人数1134人，就业升学率为97.99%。

学校与省内外用人单位建立长期良好的合作关系，提供优质的就业岗位，专业对口率不断增加。学生就业主要面向上海、苏州、广州等经济发达地区相关企业，月工资可达3000至5500元。

5. 学校建立了“学校、单位、学生”三方评价的反馈系统，通过问卷调查、企业调研、学生追踪的环节，形成学校人才培养质量体系，毕业生就业水平和用人单位需求的评价报告，探索建立毕业生就业状况监测系统，逐步形成就业、招生和人才培养良性互动的长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制167人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制167人。在职实有153人，其中： 财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,354.77万元，其中：一般公共预算收入2,354.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少136.31万元，下降5.47%，主要原因分析：上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,354.77万元，其中:本年收入2,354.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,354.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少136.31万元，下降5.47%，主要原因分析：上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,354.77万元。财政拨款安排支出2,354.77万元，其中：基本支出2,354.77万元，与上年对比，减少136.31万元，下降5.47%，主要原因分析: 上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算；项目支出0万元，与上年对比，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育1625.65万元，主要用于教师工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、改革性补贴等人员经费支出及工会活动支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出261.28万元，主要用于职工养老保险缴费；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出130.64万元，主要用于职工职业年金缴费；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休50.01万元，主要用于退休人员工资支出;

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医98.63万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险、工伤保险缴费；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金188.56万元,主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1.工资福利支出-基本工资 739.6万元（其中：基本支出739.6万元、项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴350.32万元（其中：基本支出350.32万元、项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金66.28万元（其中：基本支出66.28万元、项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资414.42万元（其中：基本支出 414.42万元、项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费261.28万元（其中：基本支出261.28万元、项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职业年金缴费130.64万元（其中：基本支出130.64万元、项目支出0万元）；

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费92.43万元（其中：基本支出92.43万元、项目支出0万元）；

8.工资福利支出-他社会保障缴费6.19万元（其中：基本支出6.19万元、项目支出0万元）；

9.工资福利支出-住房公积金188.56万元（其中：基本支出188.56万元、项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-工会经费 31.43万元（其中：基本支出31.43万元、项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-福利费18.49万元（其中：基本支出18.49万元、项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-其他商品和服务支出0.88万元（其中：基本支出0.88万元、项目支出0万元）；

13.对个人和家庭的补助-退休费49.13万元（其中：基本支出49.13万元、项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-生活补助5.12万元（其中：基本支出5.12万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,354.77万元，与上年对比，减少136.31万元，下降5.47%，主要原因分析：上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算 。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比,无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县职业技术学校2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县职业技术学校2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县职业技术学校2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县职业技术学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县职业技术学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗职业技术学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县职业技术学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县职业技术学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县职业技术学校2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待400人次。

增加原因：2021年度公务接待费由罗平县教育体育局预算，本年度由学校纳入预算，导致公务接待费比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县职业技术学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县职业技术学校2022年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县职业技术学校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县职业技术学校资产总额13009.94万元（净值10,205.20万元），其中，流动资产549.44万元，固定资产12，460.50万元、净值9，655.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产减少437.23万元，主要是流动资产减少723.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县职业技术学校2022年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县职业技术学校2022年部门预算表

（附件：罗平县职业技术学校2022年部门预算表）

罗平县职业技术学校2022年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032406036000400111