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罗平县文学艺术界联合会2022年预算公开目录

第一部分 罗平县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县文学艺术界联合会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是围绕县委、县政府的中心工作，竭力完成县委、县政府安排的各项工作，根据县委、县政府的重大方针政策履行职责；二是根据县委、县政府的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、文联力所能及的基本原则，科学合理地选择和确定协商的议题。三是千方百计加强各协商主体之间的沟通交流，形成良性互动。努力提高民主监督的组织化，坚持团结和民主两大主题，维护核心、服务中心、凝聚人心、加强自身建设，坚持履职为民 致力改善民生。围绕中心、服务大局、履行职能的基础和关键，充分发挥文联的主体作用，全面提高文联工作质量，促进文联工作的创新发展，努力推进罗平县富强、文明、和谐的现代化城市建设步伐。四是办好《多依河》刊物，大力宣传党的路线、方针、政策，使之成为全县实施“旅游带动战略”和广大文学艺术爱好者展示自身能力的平台。配合文化部门搞好民族民间文学艺术作品的搜集整理，尤其是做好布依族文化的搜集、整理、研究和推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合性办公室。

本单位为一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.罗平县文学艺术馆

2.罗平县旅游文化研究中心

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实思想政治学习、做好上级布置的各项工作，严格按照县委、县政府的安排布置，做好疫情防控、党史学习教育、党建活动、爱国卫生七个专项活动、创建文明城市活动等各项工作。

2.由县委宣传部牵头，县文联具体组织实施的罗平县庆祝中国共产党成立100周年“百年盛典·启航未来”文艺晚会于6月25日晚在县体育馆隆重举行，晚会取得了圆满成功、得到了广大观众的认可。同时文联成功举办了庆祝建党一百周年系列活动：罗平县庆祝中国共产党建党100周年“童心向党”少儿书画作文大赛、“百年盛典 启航未来”罗平县庆祝中国共产党建党100周年征文大赛，并举行了颁奖晚会。出版了《多依河》“庆祝中国共产党成立100周年”专刊。

3.《多依河》刊物和《罗平文苑》《曲靖M @罗平文苑》公众号正常出刊与发布。

4.编辑出版了罗平文学艺术丛书中的“迤东文丛”第三套：《爱在时间的缝隙》《正在消逝的微小事物》《靠窗的黄昏》。

5.开展了一系列文艺采风、培训等文化活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入179.23万元，其中：一般公共预算179.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务预算总收入593.28万元对比，减少了414.05万元，下降了69.79%。主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。与上年对比，减少了项目经费385万元；减少了人员工资（政府绩效）、社保费用29.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 179.23万元，其中:本年收入179.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算总收入593.28万元对比，减少了414.05万元，下降了69.79%。主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。与上年对比减少了项目经费385万元；减少了人员工资（政府绩效）、社保费用29.05万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出179.23万元。财政拨款安排支出 179.23万元，其中：基本支出179.23万元，与上年208.28万元对比，减少了29.05万元，下降了13.95%，主要原因是减少了人员工资（政府绩效）、社保费用调整29.05万元；项目支出0万元，与上年385万元对比，减少了385万元，下降了100%，主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行42.83万元，主要用于参公管理人员工资及工资性费用支出。

2012950事业运行89.18万元，主要用于非参公管理事业人员工资及工资性费用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险18.22万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金9.11万元，主要用于由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗2.08万元。主要用于由单位缴纳的参公管理人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗4.64万元。主要用于由单位缴纳的非参公管理事业人员医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金13.18万元，主要用于由单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资48.05万元（其中：基本支出48.05万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴63.66万元（其中：基本支出63.66万元，项目支出0万元）；

3.行政人员公务交通补贴-其他交通费用2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-奖金4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险18.22万元（其中：基本支出18.22万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职业年金缴费9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费629万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-住房公积金13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出-工会经费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-福利费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-印刷费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出-水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出-电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

15.商品和服务支出-差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

16.商品和服务支出-会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

17.商品和服务支出-培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

18.商品和服务支出-邮电费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）；

19.商品和服务支出-公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

 一般公共预算支出179.23万元，与上年一般公共预算支出593.28万元对比，减少了414.05万元，下降了69.79%。主要原因是财政资金困难，竭力保“三保”，没有安排项目经费。与上年对比减少了项目经费385万元；减少了人员工资（政府绩效）、社保费用29.05万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

本单位2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位2022年无财政专户管理预算资金。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  罗平县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少2.5万元，下降83.33%，主要原因是因疫情影响公务接待活动减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 罗平县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少2.5万元，下降83.33%，主要原因是因疫情影响公务接待活动减少。国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年因财政资金困难，竭力保“三保”，故没有安排项目经费，无项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.多依河：《多依河》文学期刊是我县唯一的一份文学艺术刊物，每年出版6期，发展我县文学艺术事业、宣传我县旅游文化。多年来发表了大量基层作者作品，推荐了很多基层作者，为我县文学艺术事业的发展及旅游文化的宣传做出了巨大贡献。

2.罗平文苑：《罗平文苑》是罗平县文联的微信公众号，主要用于公益分享推介各类文艺作品，培育本土文艺人才，宣传罗平旅游文化等。

3.建党100周年晚会：由县委宣传部牵头，县文联具体组织实施的罗平县庆祝中国共产党成立100周年“百年盛典·启航未来”大型文艺晚会，于6月25日晚在县体育馆隆重举行，晚会演员一千余人，直播视频点击率超百余万，晚会取得了圆满成功。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排16.3万元，与上年13.73万元对比增加2.57万元，增加18.72%，主要原因是本单位增加了1个下属事业单位导致机关运行成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县文学艺术界联合会资产总额1015.76万元（净值926.89万元），其中，流动资产440.01万元，固定资产575.07万元，净值486.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，净值0.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.85万元，其中固定资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 罗平县文学艺术界联合会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县文学艺术界联合会2022年部门预算表

（附件：罗平县文学艺术界联合会2022年部门预算表）

罗平县文学艺术界联合会2022年部门预算公开表.xls

监督索引号53032406072100111