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罗平县教师进修学校2022年预算公开目录

第一部分罗平县教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分罗平县教师进修学校部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分罗平县教师进修学校部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平县教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提高小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高小学教育行政干部的领导水平和管理水平；开展教学研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1个办公室，1个教务处，4个教研室，1个总务处，1个工会。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.针对基层学校的需求开展各种培训。

2.中小学国家级、省级教研课题的研究、实验、总结、推广工作，如国家级课题“小学教师核心素养与专业发展创新体系示范性实践研究”。

3.深入基层学校，走入教学一线，开展送课下乡，服务教师所需。

4.认真完成教育局安排的“校本培训督查”任务，承担全县中小学教学质量监控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入315.54万元，其中：一般公共预算收入315.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少32.74万元，下降9.4%，主要原因分析上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算，且在职教师马旭虹于2021年3月调至红河职业技术学院（罗人社事〔2021〕10号），从而导致我校本年度一般公共预算拨款收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入315.54万元，其中:本年收入315.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少32.74万元，下降9.4%，主要原因分析上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算，且在职教师马旭虹于2021年3月调至红河职业技术学院（罗人社事〔2021〕10号），从而导致我校本年度财政拨款收入下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出315.54万元。财政拨款安排支出315.54万元，其中：基本支出315.54万元，与上年对比，减少32.74万元，下降9.4%，主要原因分析上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算，且在职教师马旭虹于2021年3月调至红河职业技术学院（罗人社事〔2021〕10号），从而导致我校本年度预算基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050801教育支出-进修及培训-教师进修199.49万元，主要用于教师工资支出、对个人家庭补助支出、遗属补助支出、办公经费支出、工会经费、福利费；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37.13万元，主要用于退休人员工资支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.26万元，主要用于职工养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.13万元，主要用于职工职业年金缴费；  

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.76万元，主要用于单位职工医疗保险、生育保险、工伤保险缴费；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.77万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资92.7万元（其中：基本支出92.7万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴35.53万元（其中：基本支出35.53万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金8.18万元（其中：基本支出8.18万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资41.1万元（其中：基本支出41.1万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费30.26万元（其中：基本支出30.26万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职业年金缴费15.13万元（其中：基本支出15.13万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出-住房公积金21.77万元（其中：基本支出21.77万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-办公费11.2万元（其中：基本支出11.2万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-工会经费3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-福利费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出-其他商品和服务支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）；

14.对个人和家庭的补助-退休费36.45万元（其中：基本支出36.45万元，项目支出0万元）；

15.对个人和家庭的补助-生活补助4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出315.54万元，与上年对比减少32.74万元，下降9.4%，主要原因分析上年度政府性绩效纳入预算，本年度政府性绩效未纳入预算，且在职教师马旭虹于2021年3月调至红河职业技术学院（罗人社事〔2021〕10号），从而导致我校本年度一般公共预算支出下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县教师进修学校2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县教师进修学校2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

罗平县教师进修学校2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县教师进修学校2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县教师进修学校2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平县教师进修学校部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减。预算支出0万元，与上年对比无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县教师进修学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县教师进修学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县教师进修学校2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因上年度由罗平县教育体育局统一预算，本年度由我校单独预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县教师进修学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县教师进修学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、教师进修学校：是指中国培训小学在职教师和教育行政干部的学校。由县(区、旗)教育行政部门主管。1952年开始创办。"文革"期间，几乎全部解散。1978年恢复。主要任务:提高小学在职教师的政治、文化、业务水平;提高小学教育行政干部的领导水平和管理水平;开展教学研究。

2、教学研究：是主要讨论有关学生课程建设、教学方法改革等问题。如果是讨论某一具体课程，则希望通过讨论，对这一类课乃至更大范围的课程具有借鉴作用。

3、教师继续教育是指对具有教师资格的在职教师进行知识更新、补缺和提高的教育。在教师任教期间不断进行，甚至延续到其退休之后，乃至终身。有业余、半脱产、全脱产等多种形式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县教师进修学校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县教师进修学校资产总额1166.57万元（净值923.05万元），其中，流动资产13.02万元，固定资产1153.55万元、净值910.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6元、净值6元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74.55万元，主要是流动资产减少74.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县教师进修学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县教师进修学校2022年部门预算表

（附件：罗平县教师进修学校2022年部门预算表）

罗平县教师进修学校2022年部门预算公开表.xlsx

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