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罗平一中平高学校2022年

预算公开目录

第一部分 罗平一中平高学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平一中平高学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平一中平高学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

罗平一中平高学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属于民办普通教育高中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教体局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：信息中心处、教务处、总务处、政教处、财务室、工会、学校办公室、校长办公室、副校长办公室。

本单位为曲靖市罗平县教育体育局所属二级预算单位，独立编制机构数1个，单位核算机构数1个，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.深化党建工作与学校发展的高度融合。

      2.成功晋升云南省二级一等高级中学。

    3.创新管理内核，推进年级部管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制206人。在职实有206人，其中： 财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2366.9万元，其中：一般公共预算收入2366.9万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加75.85万元，增长3.31%，主要原因是2021年新考调进入罗平一中平高学校29人，教师净增加29人，教师人数增加，导致基本支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2366.9万元，其中:本年收入2366.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2366.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加75.85万元，增长3.31%，主要原因是2021年新考调进入罗平一中平高学校29人，教师净增加29人，教师人数增加，导致基本支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2366.9万元。财政拨款安排支出 2366.9万元，其中：基本支出2366.9万元，与上年对比，增加75.85万元，增长3.31%，主要原因是2021年新考调进入罗平一中平高学校29人，教师净增加29人，教师人数增加，导致基本支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204高中教育支出1683.07万元，主要用于发放教职工工资；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出263.05万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出131.52万元，主要用于缴纳职工职业年金；

4.2101102事业单位医疗支出98.49万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

5.2210201住房公积金支出190.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资651.72万元（其中：基本支出651.72万元、项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴423.05万元（其中：基本支出423.05万元、项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金60.61万元（其中：基本支出60.61万元、项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资499.6万元（其中：基本支出499.6万元、项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费263.05万元（其中：基本支出263.05万元、项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职业年金缴费131.52万元（其中：基本支出131.52万元、项目支出0万元）；

7.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费92.29万元（其中：基本支出92.29万元、项目支出0万元）；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费支出6.21万元（其中：基本支出6.21万元、项目支出0万元）；

9.工资福利支出-住房公积金190.77万元（其中：基本支出190.77万元、项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-工会经费31.79万元（其中：基本支出31.79万元、项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-福利费16.29万元（其中：基本支出16.29万元、项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-奖励金0万元（其中：基本支出0万元、项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2366.9万元，与上年对比增加75.85万元，增长3.31%，主要原因是2021年新考调进入罗平一中平高学校29人，教师净增加29人，教师学生人数增加，导致一般公共预算支出较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

我单位2022年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

我单位2022年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，罗平一中平高学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平一中平高学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平一中平高学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平一中平高学校2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

增减变化原因上年度由教育体育局统一预算，本年度由我校独立预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平一中平高学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平一中平高学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平一中平高学校部门资产总额2338.58万元（净值2267.33万元），其中，流动资产338.58万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2000万元、净值1928.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加255.66万元，主要是流动资产增加255.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平一中平高学校2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平一中平高学校2022年部门预算表

（附件：罗平一中平高学校2022年部门预算表）

罗平一中平高学校2022年预算公开表.xlsx

监督索引号53032406036001000111