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罗平县卫生健康局2022年预算公开目录

第一部分 罗平县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县卫生健康局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表   

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表      

罗平县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

2.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。

4.贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施优生优育和生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。

5.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

6.负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

7.组织拟订实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。

8.完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

9.负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

10.负责卫生计生各类资金预、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。

11.负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会、协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。

12.承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

卫生健康局共设置14个职能科室，包括：办公室、法规与行政审批科、规划发展与健康产业科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康及药政管理科、科教与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、防治艾滋病科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、财务科、人事科。

无下属机构。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责全县疾病预防控制工作，制订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对有害人体健康事件事故的调查处理。

4.贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟定全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，独立核算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，卫生健康局部门基本情况如下：

卫生健康局在职人员编制34人，其中：行政编制 31人，事业编制3人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中：离休 1人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6940.16万元，其中：一般公共预算收入6940.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少750.96万元，下降9.76%，主要原因是本年度项目经费由县财政统一代编，本单位本年预算没有编制项目预算，导致总预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6940.16万元，其中:本年收入6940.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6940.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比减少750.96万元，减少9.76%，主要原因是本年度项目经费由县财政统一代编，本单位本年预算没有编制项目预算，导致总预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 6940.16万元。财政拨款安排支出 6940.16万元，其中：基本支出6940.16万元，与上年对比增加6061.54万元，增长689.8%，主要原因是预算口径不一致上年基本公卫、计划生育、艾滋病等民生支出不在基本支出中，而今年放在基本支出中，因此基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少6812.5万元，减少100%，主要原因一是上年基本公卫、计划生育、艾滋病等民生支出放在项目支出中，今年调整在基本支出中，二是本年度项目经费由县财政统一代编，本单位本年预算没有编制项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-退休公用经费73.82万元，主要用于离退休工资发放；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-养老保险经费55.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金27.51万元，主要用于职业年金缴费；

4.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行463.79万元，主要用于工资发放、公务用车运行维护及办公经费；

5.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务5569.2万元，主要用于基本公共卫生服务相关事务；

6.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务237.18万元，主要用于重大公共卫生服务相关事务；

7.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出452.11万元，主要用于奖扶特扶、特殊家庭帮扶等相关事务；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政医疗保险20.37万元，主要用于行政医疗缴费；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业医疗保险1.4万元，主要用于事业医疗缴费；

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.75万元，主要用于职工住房公积金缴费。

 五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

本单位无与省配套事项

（三）与县配套事项

本单位无与县配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

没有经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

本单位无财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年76万元比减少70万元，下降92.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

罗平县卫生健康局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少70万。比上年下降100%的原因是2022年预算时办公经费和公务接待费没有细分，合并预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县卫生健康局2022年机关运行经费安排1040.33万元，与上年对比减少454.93万元，下降30.42%，主要原因是重大公卫和计划生育补助资金较上年相比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，罗平县卫生健康局资产总额1298.25万元（净值1003.89万元），其中，流动资产409.69万元，固定资产888.56万元，净值594.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少182.77万元，其中固定资产减少14.74万元，固定资产除了正常计提折旧没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

罗平县卫生健康局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2022年创健全国基层中医药工作先进单位复评专项资金。

二、立项依据

《曲靖市人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》（曲政发〔2016〕68号）。《中共曲靖市委 曲靖市人民政府印发关于促进中医药传承创新发展的实施方案的通知》（曲发〔2021〕17号）。

三、项目实施单位

罗平县卫生健康局中医药发展科

四、项目基本概况

   分级培训乡村两级中医药人员，完善乡镇卫生院（社区服务中心）中医科、中药房的标准化建设和中医特色卫生室建设，巩固创健全国基层中医药先进工作，能够顺利通过2022年度的创先复审。

五、项目实施内容

1.分层分级对卫生院及卫生室中医药人员进行培训。

2.基层中医药服务能力提升建设经费，中医特色卫生室建设。

六、资金安排情况

县级预算20万元。

七、项目实施计划

1.县中医院负责分类分层次对基层中医药人员进行适宜技术培训。

2.按照创先复评要求实现90%以上的乡镇卫生院中医类别医师占本机构医师总数的比例达到20%以上，100%的社区卫生服务站和75%以上的村卫生室至少配备1名以中医药服务为主或能西会中的乡村医生。100%的社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够按照中医药技术操作规范开展6类以上的中医药技术方法。100%的社区卫生服务站和70%以上的村卫生室能够按照中医药技术操作规范开展4类以上的中医药技术方法。

八、项目实施成效

通过项目实施，乡镇村级的慢性病、老年病患者通过乡镇村级能够提供的中医药服务而受益；当地百姓能够享受到优质中医药服务而受益。

罗平县卫生健康局2022年部门预算表

（附件：罗平县卫生健康局单位预算表）

罗平县卫生健康局2022年预算公开表.xls

监督索引号53032414036500111